目   录

第一部分  邵阳县安全生产监督管理局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《邵阳县人民政府办公室关于印发〈邵阳县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，邵阳县安监局依法履行下列职能职责：

　　1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产综合性的地方规范性文件。拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作。

　　2、依法对全县安全生产工作实施综合监督管理。指导、协调、督促和考核县政府有关部门和乡（镇）人民政府、场管委的安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

　　3、承担综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。

　　4、开展有关安全生产的法律法规知识和安全生产知识宣传，增强全社会安全生产意识。

5、负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。

6、根据县人民政府授权，依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　7、负责权限内安全生产培训考核和监督检查。

　　8、对全县用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理。

9、指导协调安全生产科研、技术推广、信息化建设工作。

10、监督检查全县安全生产检测、检验等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

11、承担工矿商贸生产经营单位安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，督促行业管理部门对企业安全生产及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产开展监督管理工作。

12、负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作；查处煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产违法行为；组织实施县本级负责调查的生产安全事故（煤矿除外）的行政处罚。

13、承担煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理责任；按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理县属煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产工作。

14、根据国家安全生产的法律法规和《煤炭安全规程》，对全县煤矿安全进行日常性的监督检查，建立和健全各级安全生产责任制，督促煤矿抓好煤矿领导带班下井制度的建设和落实并进行日常性的监督检查。对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或行使行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法提出关闭不具备安全生产条件的矿井名单；负责组织煤矿安全专项整治，指导协调煤矿安全事故抢救，参与煤矿事故调查处理；加强安全培训，协助做好矿长安全资格的培训工作，对煤矿职工培训工作进行监督检查；负责煤矿安全生产培养，按干部管理权限管理直属煤炭企事业单位的领导干部；指导直属企事业单位的思想政治工作和精神文明建设；对全县煤炭企业国有资产的保值增值实施监督、检查；协调国有资产管理部门管理县直煤炭事业单位的国有资产。

15、承担监督检查并依法查处煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理不力的违法违规行为。

16、负责监督核查煤矿、非煤矿山、尾矿库，生产、储存危险化学品和烟花爆竹建设项目的安全设施设计的审查和验收工作。

17、负责依法组织并指导监督实施安全生产许可制度，承担权限内生产经营单位行政许可（包括批准、核准、许可、注册、论证、颁发证照等）工作。

18、监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

19、组织开展全县安全生产方面的对外交流合作。

20、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）当年主要工作

（一）大力夯实安全生产工作基础。一是配强安全生产工作班子。二是加强基层安监能力建设。三是加大安全生产工作投入。四是积极开展示范乡镇创建工作。五是切实加强应急管理工作。

（二）严格落实安全生产工作责任。严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”有关要求，制定了一系列符合县情的规定和制度，进一步明确全县各级各部门各企业的安全生产工作职责。一是强化党政领导责任；二是落实部门监管责任；三是落实属地监管责任；四是落实企业主体责任。

（三）全面加强安全生产隐患排查整治。全县以监管执法年活动为引领，以安全生产大检查、打非治违、重点领域专项治理行动和监管执法年活动为抓手，建立联合执法机制并扎实开展联合集中执法行动，全面排查治理安全隐患。坚持“一月一警示”、“两月一行动”、每一季度开展一次安全生产大检查，打非治违工作全年常态化抓严抓实，发现情况及时上报并通报，重点领域专项治理行动成效明显。严格按照上级要求认真组织开展安全生产“大排查、大管控、大整治”、“春雷”等专项行动，全面排查整治安全隐患和突出问题，严厉打击查处各类非法违法生产经营行为，对排查出来的重大安全隐患，按照措施、责任、资金、时限和预案“五到位”要求整改到位。

（四）严格安全生产督查督办问责追责。采取“四不两直”和“双随机”抽查方式，开展了全县性督查5次、其他专项督查12次。严格按照省委“八条断然措施”和市委“十个务必”要求，落实了安全生产事前问责、警示约谈、黄牌警告、预否决和一票否决等问责体系。加大生产安全事故责任追究力度，按照“责任倒查”和“四不放过”原则，对安全生产事故进行查处，严格责任追究。

（五）大力加强安全生产宣传教育培训。以经常性宣传教育和集中宣传教育活动相结合，大力开展全民安全常识宣传教育。今年6月全县集中开展了第17个安全生产月活动，在电视台、红网手机报、政府门户网站、手机短信平台上设立安全生产专栏，开展了电视讲话、6.15集中咨询日活动，提高了全民安全意识和素质。8月组织安监人员进行了执法软件培训，9月组织乡镇场分管领导、安监人员进行了安全生产业务培训，基层安全监管能力得到进一步提升。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县安监局单位内设机构包括：办公室、政工股、政策法规股、煤矿和非煤矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、职业安全健康监督管理股（工贸行业安全监督管理股）、综合监督管理股（事故调查股、应急救援中心）。

决算单位构成。邵阳县安监局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县安监局单位本级以及邵阳县安全生产执法大队、邵阳县安全生产技术信息中心。

部门在职实有人数81人，离退休人员23人，其中：财政全额供养104人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员81人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员23人，比上年增加了9.52%，其原因是退休人员增加。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4639.69万元。与2017年相比，增加1096.73万元，增长 31 %，主要是因为是与县煤炭局合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2323.31万元，其中：财政拨款收入2323.31万元，占100%；上级补助收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2316.38 万元，其中：基本支出1448.6 万元，占 62.54 %；项目支出867.78万元，占37.46%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4639.69万元，与2017年相比，增加1096.73万元,增长 31 %%，主要是因为与县煤炭局合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2316.38万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加854.97万元，增长58.5%，主要是因为与县煤炭局合并。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 2316.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占 0%;资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行支出1448.6万元，占基本支出的62.54%;资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务支出867.78万元，占37.46%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1048.75万元，支出决算数为 2316.38万元，完成年初预算的 220.87 %，其中：

（1）资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行支出1448.6万元。

年初预算为1048.75万元，支出决算为1448.6万元，完成年初预算的138.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤矿棚改、扶贫开支增加。

（2）资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务支出867.78万元。

年初预算为0万元，支出决算为867.78万元，完成年初预算的867%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全隐患整改、安全宣传培训开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1448.6万元，其中：人员经费894.81万元，占基本支出的61.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费553.79万元，占基本支出的38.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护(修）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为13.31万元，完成预算的91.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国出境。

公务接待费支出预算14.5万元，支出决算为13.31万元，完成预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等年初预算数的主要原因是未购置公务用车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.31万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占 0  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（2）公务接待费支出决算为13.31万元，全年共接待来访团组346个、来宾1748人次，主要是上级检查考核发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收出情况。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出553.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加235.63万元，增长74%。主要原因是：煤矿棚改开支增加、安全生产宣传培训开支增加。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费21.78万元，用于召开安全生产会议，人数2600人，内容为县安全生产例会，烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品等行业专项整治会议，专项行动动员、推进会议等；开支培训费14.33万元，用于开展安全生产培训，人数500人，内容为安全生产法律法规及安全监管，烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品等行业业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、政府采购支出情况

本部2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0   辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车   辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

2018年度我局整体支出和专项资金（项目支出）均按照上级要求，实行了预算绩效目标管理。通过绩效评估，促进本单位扎实开展安全生产领域专项整治工作，严厉打击非法违法生产的经营行为，努力减少一般安全事故，严防控制较大以上事故，确保安全生产形势平稳。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：安监局2018部门决算报表及附件