目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则(办法)，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作组织开展预案演练，推动应急避难设施建。
4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急援力量建设。
8、负责全县消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核査、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市和县级下达救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡査、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、根据县人民政府授权，依法承担组织权限内一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故査处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省、市防汛抗旱指挥部和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
19、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数93人，在职实有人数93人。内设股室14个，二级机构3个，分别为办公室、应急指挥中心、政工股、风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、工贸行业安全监督管理股（露天矿山安全监督管理股）、矿山安全监督管理股（地震和地质灾害救援股）、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、救灾和物资保障股、政策法规股、规划财务股；安全生产执法大队、安全生产技术信息中心、地震办。
二、部门预算单位构成
邵阳县应急管理局部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县应急管理局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,333.93万元，其中，公共财政预算拨款1,333.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年增加153.14万元，主要原因是工资、公务费及专项经费预算收入增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,333.93万元，其中：社会保障和就业支出144.58万元，卫生健康支出64.45万元，住房保障支出68.27万元，灾害防治及应急管理支出1,056.63万元。支出较去年增加153.14万元，主要原因是工资、公务费及专项经费预算支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,333.93万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出45.51万元，占3.41%；行政运行支出1,056.63万元，占79.21%；其他行政事业单位医疗支出3.75万元，占0.28%；行政单位医疗支出60.7万元，占4.55%；财政对工伤保险基金的补助支出5.69万元，占0.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.02万元，占6.82%；住房公积金支出68.27万元，占5.12%；财政对失业保险基金的补助支出2.36万元，占0.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,218.93万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数115万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：防汛抗旱经费支出80万元，主要用于防汛抗旱方面；办公场地租赁费支出35万元，主要用于办公用房及仓库租赁方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款324.09万元，比上年预算增加4.16万元，增长1.3%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加4.16万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开四类会议，人数1000人，内容为县安全生产各类专项整治会议、防汛抗旱、救灾等；培训费预算15万元，拟开展业务培训，人数800人，内容为安全生产法律法规培训，应急、防汛、救灾等业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，2021年未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,333.93万元，基本支出1,218.93万元，单位项目支出115万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
