一、部门主要职责

　　1．主要职责

　　根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县白仓镇人民政府依法履行下列职能职责：

　　（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作　

　　（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（5）承办县人民政府交办的其他事项　 　

　　2、当年主要工作

　　扶贫、安全生产、城乡环卫同治、综治、党建、交通、烤烟、油茶及计划生育工作等

　　二、机构设置情况

　　纳入2017年白仓镇政府部门决算编报的单位共4个，分别是镇政府、镇财政所、镇计生办、镇消防中队，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位2个。部门在职实有人数91人，离退休人员42人，其中：财政全额供养133人；车改后实保留下车辆4辆。

　　当年在职人员91人,比上年增加了3%,为新增人员。离退休人员42人，比上年减少了2.3%，其原因是退休人员死亡 。

　　三、决算收支及增减变化情况

　　2017年白仓镇政府决算总收入21269503元，其中：财政拨款收入21269503元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

　　部门决算总支出21287347.9元，其中：基本支出21287347.9元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出9409951.3元，占基本支出的44%，人员工资福利支出7602323.6元，占基本支出的36%，对个人和家庭的补助支出4275073元，占基本支出的20%。

　　与上年度相比总收入增加了3%，支出增加了15%。商品和服务支出比上年增加了17%，人员工资福利支出比上年增加了5.7%，对个人和家庭的补助支出比上年增加37%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是：工资调标、车改增加决算收入。二：是扶贫、城乡环境卫生同治等工作投入经费加大。三：是部分支出跨年度作帐加大年度支出。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2017年部门公共预算财政拨款支出21287347.9元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出16696294.72元，占基本支出的78%。公共安全支出439467元，占基本支出的2%，医疗卫生与计划生育支出4151586.18元，占基本支出的20%。

　　五、政府采购情况

　　2017年共发生政府采购支出186956元，其中货物类186956元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

　　六、国有资产占用情况

　　邵阳县白仓镇政府2017年度车辆合计4辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

　　2017年，我单位对扶贫、安全生产、城乡环卫同治、综治、党建、交通、烤烟、油茶及计划生育工作等工作进行了绩效评价，评价结果符合预算支出绩效管理目标。

　　八、“三公”经费决算情况说明

　　邵阳县白仓镇政府2017年财政拨款“三公”经费决算总额255705元。其中公务用车运行维护费支出121025元,公务接待费支出134680元，因公出国（境）费用支出0元。

　　（一）公务用车运行维护费

　　2017年年末公务用车保有量4辆，公务用车运行维护费121025元。比上年决算增加45840元，主要用于维修和燃料等支出。　

　　（二）公务接待费

　　2017年单位共执行国内公务接待450批次，2680人，公务接待费开支134680元，比上年决算减少46934元，其主要原因是控制公款开餐。

　　（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元。

　　九、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　  邵阳县白仓镇人民政府

　　2018年6月25日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

　　4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　6、“三公”经费决算表

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表