目   录

第一部分中共邵阳县委机构编制委员会办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分2018年度中共邵阳县委机构编制委员会办公室部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅<关于印发邵阳市县市区机构改革方案>的通知》（湘办〔2019〕12号），中共邵阳县委机构编制委员会办公室依法履行下列职能职责:

（1）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各类机关（党委、人大、政府、政协、监察、群团，下同）和事业单位的机构编制工作。

（2）拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县各类事业单位机构改革方案；指导、协调全县各类事业单位机构改革工作。

（4）审核全县科级机构、乡镇党政机关股级机构的设置和调整以及乡镇党政机构限额；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县直与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县各类机关的股级内设机构设置和调整。

（5）审核县直各类机关、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审核县直股级事业单位人员编制方案；提出县直机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定县直和乡镇机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各类机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（6）拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全县乡镇人员编制总量。

（7）负责全县各类机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责各类机关（不含公务员）事业单位工资统发审核工作。

（8）贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

（9）监督检查全县各类机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（10）负责全县各类机关、事业单位、驻邵中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。

（11）承办县委和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）当年主要工作

及时完成机构改革与调研工作；认真进行编制核查及实名制数据日常维护工作；全面推进党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；扎实巩固行政审批制度改革工作，按照上级安排认真做好“互联网+政务服务”、等事项工作。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。县委编办单位内设机构包括：4个内设机构(综合督查组、机构编制管理组、实名制管理组、事业单位登记管理组)。

决算单位构成。县委编办单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：2018单位本级以及二级机构（机构编制事务中心),其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。

部门在职实有人数12人，离退休人员4人，其中：财政全额供养16人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员16人,比上年增加了0.6%，离退休人员4人，比上年增加了33%，其原因是人员新进。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计462.69万元。与2017年相比，增加67.47万元，增长17.07 %，主要是因为:一是增加二级机构为邵阳县机构编制事务中心，二是增加新进人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计234.71万元，其中：财政拨款收入234.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计227.98万元，其中：基本支出 152.4万元，占66.8%；项目支出 75.58万元，占 33.2  %；上缴上级支出 0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 462.69万元，与2017年相比，增加67.47万元,增长 17%，主要是因为一是增加二级机构为邵阳县机构编制事务中心，二是增加新进人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出227.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加 29.28万元，增长14 %，主要是因为增加了新进人员。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 227.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.98  万元，占100%；教育（类）支出  0 万元，占  0 %。

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为230.14 万元，支出决算数为 234.71  万元，完成年初预算的100%，其中：

（1）一般公共服务（类）   

年初预算为 230.14   万元，支出决算为  234.71  万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 227.98  万元，其中：人员经费 125.56  万元，占基本支出的  55  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 26.83  万元，占基本支出的  12 %，主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.06万元，完成预算的 100  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的  100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是因是全县机构改革迎接督查等情况，与上年相比减少36.61%,减少的主要原因是是严格执行中央八项规定，压缩“三公开支，与上年相比减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.06 万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计  0 人次。

（2）公务接待费支出决算为 2.06  万元，全年共接待来访团组 71  个、来宾 690  人次，主要是核实全县调动人员编制发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车   0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0 万元，主要是无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余   0万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出   0万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收入。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出26.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 9.3万元，增长 34 %。主要原因是：机构改革与人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费  5.31 万元，用于召开二次全县“互联网+政务服务”和“四办”改革会议,人数368人；开支培训费5.31万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆   0辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0   辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

  2018年，我单位对预算资金支出工作进行了绩效评价，按县财政的批复执行预算，相关支出严格控制在预算标准内；

增强了工作经费保障能力；资金使用效率得到提升；加强资了金管理等制度建设，财务管理水平得到进一步提高。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018部门决算报表及附件