目录

第一部分部门基本概况

　　第二部分部门预算单位构成

　　第三部分部门收支概况

　　第四部分一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分政府性基金预算说明

　　第七部分国有资本经营预算说明

　　第八部分其他重要情况事项说明

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅<关于印发邵阳市县市区机构改革方案>的通知》（湘办〔2019〕12号），中共邵阳县委机构编制委员会办公室依法履行下列职能职责:

（1）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各类机关（党委、人大、政府、政协、监察、群团，下同）和事业单位的机构编制工作。

（2）拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（3）拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县各类事业单位机构改革方案；指导、协调全县各类事业单位机构改革工作。

（4）审核全县科级机构、乡镇党政机关股级机构的设置和调整以及乡镇党政机构限额；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县直与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县各类机关的股级内设机构设置和调整。

（5）审核县直各类机关、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审核县直股级事业单位人员编制方案；提出县直机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定县直和乡镇机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各类机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。

（6）拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全县乡镇人员编制总量。

（7）负责全县各类机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责各类机关（不含公务员）事业单位工资统发审核工作。

（8）贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

（9）监督检查全县各类机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（10）负责全县各类机关、事业单位、驻邵中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。

（11）承办县委和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共邵阳县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，正科级，县委编办机关行政编制10名。设主任1名，副主任2名；正股级职数4名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年县委编办部门预算包括局机关本级预算、4个内设机构(综合督查组、机构编制管理组、实名制管理组、事业单位登记管理组)和县委编办二级机构邵阳县机构编制事务中心一起在机关本级统一核算。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入191.47万元，其中：一般公共预算拨款191.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,收入较上年减少0.78万元，主要原因（或项目）是：专项经费预算收入减少。

（二）2020年初预算支出191.47万元，其中:一般公共服务191.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较上年减少0.78万元，主要原因是：专项经费预算收入减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出191.47万元。

基本支出：131.47万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出110.62万元,商品和福利支出14.20万元,对个人和家庭补助支出6.65万元。

项目支出：60万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：（编委建档6万元；年检报告书公示5万元；机构改革5万元；日常管理工作12万元；党政机关和事业单位网站管理工作5万元；实名制系统维护2万元；行政审批制度2万元；统一社会信用代码制度建设5.4万元；网上名称管理工作9.6万元；信息中心8万元）

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

持平：2020年“三公”经费预算与2018年持平。县委编办部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：县委编办部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：县委编办部门2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年县委编办部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计14.2万元，比上年4.78万元增加9.42万元，主要原因是机构改革工作需要。其中基本支出131.47万元，比上年118.25万元增加13.22万元；一般行政管理项目支出60万元，比上年74万元减少14万元。

（二）政府采购情况

2020年县委编办部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算8万元，拟召开4次会议，人数7人，内容为大编办会；培训费预算1万元，拟开展培训，人数462人，内容为全县机构改革会议；经费预算6.5万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中，基本支出 0万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：编办2020年预算