目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各类机关（党委、人大、政府、政协、监察、群团，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县各类事业单位机构改革方案；指导、协调全县各类事业单位机构改革工作。
4、审核全县科级机构、乡镇党政机关股级机构的设置和调整以及乡镇党政机构限额；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县直与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县各类机关的股级内设机构设置和调整。
5、审核县直各类机关、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审核县直股级事业单位人员编制方案；提出县直机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定县直和乡镇机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各类机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
6、拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全县乡镇人员编制总量。
7、负责全县各类机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责各类机关（不含公务员）事业单位工资统发审核工作。
8、贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。
9、监督检查全县各类机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10、负责全县各类机关、事业单位、驻邵中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。
11、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
本部门共有编制人数14人，实有人数14人，退休人员4人，下设1个副科级二级机构（县机构编制事务中心）。综合督查组、机构编制管理组、实名制管理组、事业单位登记管理组。
二、部门预算单位构成
中共邵阳县机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县县委编办部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算194.26万元，其中，公共财政预算拨款194.26万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元
。收入较去年增加2.79万元，主要原因是二级机构事务中心人员增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算194.26万元，其中：一般公共服务支出155.39万元，社会保障和就业支出20.2万元，卫生健康支出9.09万元，住房保障支出9.58万元。支出较去年增加2.79万元，主要原因是二级机构事务中心人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算194.26万元，其中：行政单位医疗支出8.95万元，占4.61%；财政对失业保险基金的补助支出0.23万元，占0.12%；财政对工伤保险基金的补助支出0.8万元，占0.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出12.78万元，占6.58%；行政运行支出13.2万元，占6.8%；机关事业单位职业年金缴费支出6.39万元，占3.29%；一般行政管理事务支出46万元，占23.68%；住房公积金支出9.58万元，占4.93%；其他行政事业单位医疗支出0.14万元，占0.07%；行政运行支出96.19万元，占49.52%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数140.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：编委建档支出6万元，主要用于编制档案管理方面；党政机关和事业单位网站管理工作支出5万元，主要用于开展全县机关事业单位网上名称管理和中文域名注册管理工作方面；机构改革支出5万元，主要用于机构改革，进一步规范机构编制管理方面；年检报告书支出4万元，主要用于全县所有事业单位年检报告书均需网上公示方面；日常管理工作支出10万元，主要用于编制核查，精准扶贫、油茶、双季稻、文明创建联点村、社区，森林城市联点等方面；实名制系统维护支出2万元，主要用于全县实名制信息管理方面；统一社会信用代码制度建设支出5.4万元，主要用于规范全县机关事业单位社会信用代码制度建设方面；网上名称管理工作支出8.6万元，主要用于机关事业单位网上名称管理方面；信息中心支出8万元，主要用于做好全县机构编制实名制数据统计，对全县机构编制实名制数据库实行动态调整，规范全县机构编制管理，着力提高编制使用管理效率方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.87万元，比上年预算增加0.67万元，增长4.72%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加0.67万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为194.26万元，基本支出140.26万元，单位项目支出54万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
