中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担贯彻执行中央和省市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；统一管理全县各类机关（党委、人大、政府、政协、监察、群团，下同）和事业单位的机构编制工作。
2、拟订全县行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县各类事业单位机构改革方案；指导、协调全县各类事业单位机构改革工作。
4、审核全县科级机构、乡镇党政机关股级机构的设置和调整以及乡镇党政机构限额；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县直与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县各类机关的股级内设机构设置和调整。
5、审核县直各类机关、全县副科级及以上事业单位人员编制方案；审核县直股级事业单位人员编制方案；提出县直机关、科级事业单位领导职数配备和调整预案并按程序报批，审定县直和乡镇机关、事业单位股级领导职数；拟订全县各类机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。
6、拟定全县乡镇机构改革总体方案并指导实施；管理全县乡镇人员编制总量。
7、负责全县各类机关、事业单位机构编制实名制、信息库管理及机构编制统计工作；负责审核、报批县直机关事业单位进人计划，负责按权限和程序审定或报批核编进人事项；审核全县公务员和参照公务员公开招考计划；参与公务员招考及事业单位招聘考务工作，负责各类机关（不含公务员）事业单位工资统发审核工作。
8、贯彻执行国家、省市有关事业单位登记管理的法律、法规、规章、政策；依法对全县事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。
9、监督检查全县各类机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
10、负责全县各类机关、事业单位、驻邵中央、省直属行政事业单位和县直国有企业的公务用车定编和核编工作。
11、完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中共邵阳县委机构编制委员会办公室本级内设机构包括：本部门共有编制人数16人，实有人数16人，退休人员4人，下设1个副科级二级机构（县机构编制事务中心）。内设综合组、督查组、行政机构编制管理组、事业机构编制管理组、实名制管理组、事业单位登记管理组。
二、部门预算单位构成
中共邵阳县机构编制委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县县委编办部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算232万元，其中，一般公共预算拨款232万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加37.74万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算232万元，其中：一般公共服务支出178万元，社会保障和就业支出34.15万元，卫生健康支出11.62万元，住房保障支出11.27万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加37.74万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算232万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算178万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算54万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中共邵阳县委机构编制委员会办公室支出54万元，主要用于机构编制管理与规范全县机关事业单位社会信用代码制度建设等方面；编委建档支出6万元，主要用于进一步规范机构编制管理，加强监督检查等方面；年检报告书支出4万元，主要用于全县所有事业单位年检报告书均需网上公示等方面；机构改革支出5万元，主要用于机构改革等方面；日常管理工作支出10万元，主要用于编制核查，精准扶贫、油茶、双季稻、文明创建联点村、社区，森林城市联点等方面；党政机关和事业单位网站管理工作支出5万元，主要用于党政机关和事业单位网站管理等方面；实名制工作支出2万元，主要用于维护实名制系统，规范全县机构编制管理等方面；统一社会信用代码制度建设支出5.4万元，主要用于开展全县机关事业单位统一社会信用代码制度建设等方面；网上名称管理工作支出8.6万元，主要用于开展全县机关事业单位网上名称管理工作等方面；信息中心支出8万元，主要用于做好全县机构编制实名制数据统计，对全县机构编制实名制数据库实行动态调整工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费32.03万元，比上年预算增加17.16万元，增长115.4%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为232万元，其中，基本支出178万元，项目支出54万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
