目   录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发21个群众团体机构改革意见》（中办发【2001】31号）和县委、县人民政府《关于印发<邵阳县县直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵发【2002】6号）文件精神规定，邵阳县残联单位依法履行下列职能职责：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人。

　　（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（5）协助政府研究、制定残疾人事业的规划和计划，实施残疾人事业的法规、政策，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（6）会同有关部门指导和管理各类残疾人社会群团组织，根据国务院制订的残疾人标准核发《残疾人证》。

　　（7）负责邵阳县残疾人福利基金会的日常工作，组织开展残疾人事业募捐和助残活动。

　　（8）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（9）承担县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）当年主要工作

1、以残疾人康复为重点，扎实开展民生实事工作

　　2、按照县委的要求，认真开展扶贫工作

　　3、细心做好信访维权工作

　　4、多元化开展组宣文体工作

　　（1）、争取县委、县政府支持，巩固加强基层组织建设。

　　（2）、积极响应参加省市文体活动。

　　（3）、发挥残联基层组织作用，出色完成动态更新工作。

　　（4）、营造良好社会氛围，弘扬志愿助残活动。

　　5、残疾人精准帮扶和残疾人创业工作，严把“三关”

　　一是把好摸底关，明确帮扶对象。

　　二是把好进出关、实施精准扶持。

　　三是把好资金关，足额发放到位。

　　6、全面完成残疾人专项调查工作

　　7、积极开展残疾人教育就业工作

　　8、加大对残疾人的帮扶力度

　　一是实行助行助视工程。

　　二是实施精神病人的救助工程。

　　9、进一步规范残疾人证的办理工作

　　10、推进残疾人托养中心项目建设

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。残疾人联合会单位内设机构包括：残疾人服务站。

决算单位构成。残疾人联合会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人联合会单位本级以及残疾人服务站。

部门在职实有人数20人，离退休人员4人，其中：财政全额供养20人；车改后实保留车辆1辆。

当年在职人员20人,比上年减少了4.7%，离退休人员4人，比上年增加了13%，其原因是到龄退休。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计682.2万元。与2017年相比，增加 292.17  万元，增长 74.9 %，主要是因为一是县残联二级机构残疾人服务站2018年纳入财政全额拨款事业单位，财政全额供养人员增加十人，因此人员工资福利支出比上年增加。二是因脱贫攻坚等工作需要，相关经费从商品与服务中列支，商品和服务支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 343.39 万元，其中：财政拨款收入 343.39  万元，占 100 %；上级补助收入 343.39 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 343.81 万元，其中：基本支出 338.81 万元，占 98.5 %；项目支出 5 万元，占 1.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 682.2 万元，与2017年相比，增加 292.17 万元,增长（减少） 74.9 %，主要是因为……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 343.81 万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 154.34 万元，增长 81.45 %，主要是因为一是县残联二级机构残疾人服务站2018年纳入财政全额拨款事业单位，财政全额供养人员增加十人，因此人员工资福利支出比上年增加。二是因脱贫攻坚等工作需要，相关经费从商品与服务中列支，商品和服务支出比上年增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 343.81  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.81  万元，占98.5%；其他残疾人事业（类）支出 5  万元，占 1.4  %;

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为  231.1 万元，支出决算数为 343.81  万元，完成年初预算的 146 %，其中：

（1）残疾人事业行政运行。

年初预算为  231.1 万元，支出决算为 338.81  万元，完成年初预算的 146  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是县残联二级机构残疾人服务站2018年纳入财政全额拨款事业单位，财政全额供养人员增加十人，因此人员工资福利支出比上年增加。二是因脱贫攻坚等工作需要，相关经费从商品与服务中列支，商品和服务支出比上年增加

（2）其他残疾人事业。

年初预算为 0  万元，支出决算为 5  万元，完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  338.81 万元，其中：人员经费 203.03  万元，占基本支出的 59.9 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 64.4  万元，占基本支出的 19 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3  万元，支出决算为0.281万元，完成预算的 93.6 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算  0.3 万元，支出决算为 0.281  万元，完成预算的 93.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少  0.05 万元，减少 1.7 %,减少的主要原因是是按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %,减少（增长）的主要原因是……。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.281 万元，占 100  %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

（2）公务接待费支出决算为 0.281  万元，全年共接待来访团组15个、来宾 99人次，主要是省市残联来县工作调研以及兄弟县单位工作交流发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费  0 万元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余 0  万元；支出  0 万元，其中基本支出  0 万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 64.4  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 44.5  万元，增长 144.7  %。主要原因是：预算调整。

2、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0.42  万元，用于召开残疾人动态更新培训会议，人数 112 人，内容为年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户信息采集培训；

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 32.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表