目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
二、公共预算财政拨款支出决算情况
三、政府采购执行情况
四、国有资产占用情况
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况
六、“三公”经费决算情况
七、相关口径说明及名词解释
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1．主要职责
邵阳县城市管理和综合执法局依法履行下列职能职责：
(一)负责贯彻落实国家、省、市有关城市管理的法律法规和政策,负责拟订全县城市管理和综合执法规范性文件、政策措施和管理标准规范,并组织实施和监督检查。(二)负责研究拟订城市管理和综合执法有关市容环境卫生、环卫基础设施建设、城市园林绿化管理、户外广告等方面发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划,并组织实施。(三)负责县城城区道路、桥涵通道等建设维护管理工作。负责编制和组织实施市政道路、桥涵通道等建设维护中长期规划和年度计划;负责市政维护经费的计划制定、监督专款专用,以及市政维护工作的监督和考核。（四）负责县城城区供水、排水、污水处理运行管理工作。拟订城区供水排水、污水处理的发展规划和年度计划，并组织实施。(五)负责城镇燃气管理工作。制定城区燃气发展规划;负责城镇燃气行业安全生产、经营秩序、设施运营、服务质量、设施保护的监督管理;按照属地管理原则,负责所辖地区天然气管道保护和监管工作。(六)负责县城城区容貌、户外广告设置监督管理。统筹研究和组织实施城市容貌、户外广告设置管理的政策和标准,指导监督全县城市市容秩序管理工作和容貌景观提质提标;组织编制户外广告和灯化亮化专项规划。(七)负责县城城区环境卫生管理工作。负责拟订环境卫生作业标准规范并组织实施。(八)负责县城规划区以内的绿化工作。参与工程建设项目的附属绿化工程设计方案按照基本建设程序审批的审查。(九)负责全县城市管理和综合执法的组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价、绩效评估，指导县直有关部门和乡镇开展城市管理和综合执法工作；负责城市管理和综合执法监控、指挥、调度和应急管理工作；制定城市管理和综合执法工作工作规范;承担县城城市管理和综合执法行政诉讼工作和行政复议工作;负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作;负责研究制定城管综合执法裁量权基准和城管执法“三清单”。（十)制定城市管理和综合执法的科学发展、信息化建设规范并组织实施;负责县城区数字化城市管理平台的建设、营运和维护管理,负责“12319”服务热线的管理工作。
（二）当年主要工作
（1）、市容秩序管理，（2）. 环境卫生管理，（3）、渣土运输管理，（4）、控违拆违工作，（5）、市场服务管理工作，（6）、干部队伍管理，（7）、建议提案办理工作，（8）、信访稳定，（9）、扎实抓好中心工作，倾全力、集全智做好坪田村、大坝，岐山扶贫工作，作好扫黑除恶工作，按照“争先创优”要求扎实完成双季稻、烟叶生产.等中心工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2019年城市管理和综合执法局单位部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数116人，离退休人员5人，其中：财政全额供养121人；车改后实保留车辆12辆。
当年在职人员116人,与上年相比增加1人，离退休人员5人，与上年相比增加2人。
第二部分 决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
2019年城管局单位决算总收入26145921.2元，其中：财政拨款收入26145921.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出24354031.85元，其中：基本支出24354031.85元，占总支出的100%；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出6622131.46元，占基本支出的27.2%，人员工资福利支出11277146.71元，占基本支出的46.3%，对个人和家庭的补助支出133810元，占基本支出的0.5%。资本支出6320943.68元，占基本支出的26%.
与上年度相比总收入增加了14.8%，支出也增加了26.1%。商品和服务支出比上年增加了53.7%，人员工资福利支出比上年增加了16.2%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了38.6%，资本性支出增加14.6%，当年收入、支出与上年相比增加变动的主要原因：单位合并，增加多项专项支出，专项支出中含有工资福利、商品和服务、资本支出， 对个人和家庭补助支出增加主要原因是2018年退休人3人2019年增加到5人。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
2019年部门公共预算财政拨款支出24354031.85元,占本年支出的100%。
三、政府采购执行情况
本部门2019年度政府采购支出总额 2210972元，其中：政府采购货物支出 2040160元、政府采购工程支出170812 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 2210972元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
2019年共发生政府采购支出2210972元，其中货物类2040160元，工程类170812元，服务类0元，其他0元。
四、国有资产占用情况
邵阳县城管局单位2018年度车辆合计12辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2019年，我单位对整体支出绩效工作进行了绩效评价，对部门支出绩效作出了评价，指出了存在的主要问题和改进意见及建议。2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
六、“三公”经费决算情况
邵阳县城管局单位2019年财政拨款“三公”经费决算总额371911.15元。其中公务用车运行维护费支出281901.41元,公务接待费支出90009.74元，因公出国（境）费用支出0元。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元；年初结转和结余 0 元；支出 0 元，其中基本支出 0元，项目支出 0 元；年末结转和结余 0 元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 18033088.17 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1991988元，增长（降低） 12.4 %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
邵阳县城管局
2020年8月3日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
点击下载：
2019年度城管局决算公开说明附件
