长阳铺镇2018年部门预算说明

　　一、主要职能

　　   贯彻落实党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护社会稳定，推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看，长阳铺镇预算包括政府、财政、计生、林业、农业、消防、经管、文化、农机、动防、医保等机构。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2018年初预算收入866.99万元，其中：一般公共预算拨款828.59万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款38.40万元。收入较上年增加61.23万元，主要原因（或项目）是：人员增加，工资调整。

　　（二）2018年初预算基本支出866.99万元，其中:一般公共服务866.99万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较上年增加61.23万元，主要原因（或项目）是：人员增加，工资调整。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出866.99万元。

　　基本支出：866.99万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出585.89万元,商品和服务支出228.11万元,对个人和家庭补助支出52.99万元。

　　项目支出： 0万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费26万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　2018年“三公”经费预算比2017年增加2万元，增加的原因是各项工作需要增加。

　　六、政府性基金预算

　　没有政府性基金预算：长阳铺镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　没有国有资本经营预算：长阳铺镇2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年长阳铺镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计866.99万元，比上年677.16万元增加61.23万元，主要原因是增加人员经费预算。其中基本支出828.59万元，比上年748.16万元增加80.43万元；一般行政管理项目支出0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年长阳铺镇政府采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　有公车和大型设备：长阳铺镇共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年长阳铺镇整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:2018预算.xls