目录

第一部分 部门职责

第二部分 机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占有情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

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一、部门主要职责

1．主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县长阳铺镇依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（5）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

扶贫工作、城乡环境同治，综合治理工作等。

二、机构设置情况

纳入2019年长阳铺镇部门决算编报的单位共6个，分别是政府，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务（便民）服务中心，退役军人服务站。其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位5个。部门在职实有人数173人，离退休人员30人，其中：财政全额供养0人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员173人,比上年增加了137%，离退休人员30人，比上年增加0%，其原因是机构改革后在职及离退休人员增加。

三、决算收支及增减变化情况

2019年长阳铺镇决算总收入18313672.85元，其中：财政拨款收入18313672.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出9978462.04元，其中：基本支出9978462.04元，占总支出的100％；项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出2161317.28元，占基本支出的21.65%，人员工资福利支出7078633.24元，占基本支出的70.9%，对个人和家庭的补助支出738511.52元，占基本支出的7%。

与上年度相比总收入增加了319.9%，支出也增加了128.8%。商品和服务支出比上年增加了130.6%，人员工资福利支出比上年增加了239.06%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了4.3%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是工资调标。二是机构改革引起的人员变动。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出9978462.04元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出9978462.04元，占本年支出的100%。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县长阳铺镇2019年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年，我单位对整体支出和专项资金实行了预算目标管理。具体措施是成立了内控领导小组，建立了一系列严格而又切实可行的内控制度，高效率使用预算内资金。通过绩效考核，对收支增减变化进行了分析与说明，完成了内部控制管理，确保了政府日常工作正常运转，预决算全面公开。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县长阳铺镇2019年财政拨款“三公”经费决算总额35847.96元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出35847.96元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。　

（二）公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待82批次，355人，公务接待费开支35847.96元，比上年决算减少43896.05元，其主要原因是政府严格执行公务用餐制度，降低接待标准。

（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是政府并无此支出。

九、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

邵阳县长阳铺镇

2020年8月3日

附件：2019决算（长阳铺镇）

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表