邵阳县2019年度政府决算公开情况说明

邵阳县财政局国库股

2020年05月26日

一、综合经济情况

全年实现生产总值1757885万元，按可比价计算，同比增长12.5%。其中：第一产业实现402853万元，同比增长18.7%;第二产业实现496600万元，减少6.9%。第三产业实现858432万元，同比增长24.6%。按年平均常住人口计算，人均GDP为19532元，按户籍人口计算，人均GDP为16583元。

二、全县财政收支情况

（一）2019年一般公共预算执行情况

1、公共财政收入完成情况

2019年累计完成财政总收入88763万元，较上年同期83045万元，增加5718万元，增长6.88%，为年初目标任务89700万元的90.87%,为调整预算的95%。其中：累计完成县级公共财政收入53845万元，较上年同期49164万元，增加4681万元，同比增长9.52%；累计完成上划省级收入7254万元，较上年同期6776万元，增加478万元，同比增长7.1%；累计完成上划中央收入27664万元，较上年同期27105万元，增加559万元，同比增长2.1%。

财政总收入按结构完成情况为:税收收入（含上划部分）累计完成67843万元，较上年同期63464万元，增加4379万元，同比增长6.9%。占财政总收入的比重为76.43%，较上年同期增长0.01%。非税收入累计完成20920万元，较上年同期19581万元，增加1339万元，同比增长6.8%。占财政总收入的比重为23.57%，较上年同期下降0.01%。

财政总收入按征收部门完成情况为:税务部门累计完成70327万元，较上年同期66022万元，增加4305万元，增长6.5%，为年初目标任务70255万元的97.6%。财政部门累计完成18436万元，较上年同期17023万元，增加1413万元，增长8.3%，为年初目标任务20945万元的99.8%。

2、公共财政支出情况

2019年全县完成公共财政支出575399万元，较上年同期607778万元，减少32379万元，下降5.33%。其中：一般公共服务支出60921万元，较上年同期57014万元，增加3817万元，增长6.69%；国防支出490万元，较上年同期458万元，增长32万元，增长7%；公共安全支出20346万元，较上年同期19809万元，增长537万元，增长2.7%；教育支出101627万元，较上年同期108956万元，减少7329万元，减少6.7%；科学技术支出1124万元，较上年同期964万元，增加160万元，增长16.6%；文化体育与传媒支出7256万元，较上年同期6710万元，增加546万元，增长8.1%；社会保障和就业支出71010万元，较上年同期97370万元，减少26360万元，减少27.1%；卫生健康支出71725万元，较上年同期70889万元，增加836万元，增长1.2%；节能环保支出4233万元，较上年同期9807万元，减少5574万元，下降56.8%；城乡社区支出27690万元，较上年同期23158万元，增加4532万元，增长19.6%；农林水支出129954万元，较上年同期125892万元，增加4062万元，增长3.2%；交通运输支出27765万元，较上年同期19114万元，增加8651万元，增长45.3%；资源勘探信息等支出5034万元，较上年同期6304万元，减少1270万元，减少20.1%；商业服务业等支出2129万元，较上年同期5179万元，减少3050万元，减少58.9%；自然资源海洋气象等支出9935万元，较上年同期15476万元，减少5541万元，减少35.8%；住房保障支出15769万元，较上年同期24843万元，减少9074万元，减少36.5%；粮油物资储备支出5258万元，较上年同期2155万元，增加3103万元，增长144%。债务付息支出10613万元，较上年同期12568万元，减少1955万元，减少15.6%；其他支出488万元，较上年同期1022万元，减少534万元，下降52.3%，新增灾害防治及应急管理支出2032万元。

3、一般公共预算平衡情况

2019年，本级一般公共预算收入53845万元，加返还性收入4480万元，一般性转移支付补助364724万元、专项转移支付补助56390万元、调入资金87000万元（其中：政府性基金调入67000万元，其他调入20000万元）、上年结余1337万元（其中：结转下年支出1337万元）、一般债券转贷收入88959万元，收入总计656735万元；本级一般公共预算支出575399万元，加上解支出5132万元、一般债券还本支出73100万元，支出总计653631万元；收支相抵，结转下年支出3104万元。

（二）2019年政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收支情况。2019年全县政府性基金收入完成141670万元，其中国有土地使用权出让收入140182万元，城市基础设施配套费收入1117万元，污水处理费收入200万元，农土开发资金171万元。政府性基金支出96799万元，其中文化旅游体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出2179万元，城乡社区支出90630万元，农林水支出15万元，债务付息支出1228万元，其他支出2726万元。

2、政府性基金预算平衡情况。2019年政府性基金预算收入141670万元，政府性基金专项补助4167万元、上年结余2450万元，债务转贷收入26029万元，基金收入总计174316万元；基金支出96799万元，加上基金上解支出29万元，调出资金67000万元，债务还本支出5429万元，基金支出总计169257万元；收支相抵，基金滚存结余5059万元。

（三）2019年社会保险基金预算执行情况

2019年县级社会保险基金收入190274万元，其中：企业职工养老保险基金收入42516万元，城乡居民基本养老保险基金收入23283万元，机关事业单位养老保险基金收入47180万元，失业保险基金收入403万元，城乡居民基本医疗保险基金收入64360万元，职工基本医疗保险基金收入12532万元。

2019年县级社会保险基金支出246030万元，其中：企业职工养老保险基金支出104058万元，城乡居民基本养老保险基金支出20487万元，机关事业单位养老保险基金支出44582万元，职工基本医疗保险基金支出10717万元，城乡居民基本医疗保险基金支出65829万元，失业保险基金支出357万元。

2019年社会保险基金收支结余-55756万元，历年滚存结余100817万元，其中：企业职工养老保险基金1606万元，城乡居民基本养老保险基金43945万元，机关事业单位养老保险基金7983万元，职工基本医疗保险基金29377万元，城乡居民基本医疗保险基金13161万元，失业保险基金4745万元。

（四）2019年国有资本经营预算收支执行情况

2019年我县没有国有资本经营收入，国有资本经营预算支出也为零。

（五）2019年邵阳县地方政府债务限额和余额情况

2019年度邵阳县政府债务限额为380879万元，其中：一般政府债务限额322354万元，政府专项债务限额58525万元。

2019年邵阳县新增债务转贷收入114988万元，其中：一般债务88959万元（其中再融资债券70259万元），专项债务26029万元（其中再融资债券5429万元）。2019年债务还本支出78529万元，其中：一般债券还本支出73100万元，专项债券还本支出5429万元。到2019年末邵阳县地方政府债务余额为382299万元，其中：一般债务余额323774万元，专项债务余额58525万元。政府一般债务余额比一般债务限额多1420万元，是由于2015年金融债务股成立时没有把2015年以前的政府债务限额统计进债务系统。

2019年共偿还地方政府债券利息11841万元。其中一般债务付息支出10613万元，专项债务付息支出1228万元。

我县2019年共收到地方政府债券资金39300万元，已全部安排到位，主要安排如下：一是专项债券资金方面共安排了4个项目，安排资金20600万元，一般债券资金安排了3个项目，安排资金18700万元。

（六）2019“三公”经费支出情况

2019年，按照“保工资、保运转、保民生、”的资金安排，“三公”经费在上年预算的基础上“只减不增”；2019年“三公”经费支出总计1709万元，比上年支出2583万元，减少874万元，减少33.8%，为年初预算2001.5万元的85.4%。

（七）转移性支出报表没有数据，是因我县乡镇未设立金库，所有支出都归并在县级支出，因此我县一般公共预算不区分县本级和乡镇级支出；二是县级财政不能使用“转移性支出”这个支出科目，所以也不存在“政府性基金转移支付决算表”；

（八）2019年预算绩效管理工作开展情况：对全县所有的预算单位开展了2018年部门整体支出绩效自评和2019年财政项目预算绩效目标申报工作，为2019年部门预算的编制提供了科学合理的依据。2019年11月29日，在全县预决算会议上，我们又对2019年部门整体支出绩效自评和扶贫专项项目资金绩效评价工作及编制2020年部门整体支出绩效目标和财政专项资金绩效目标申报工作作了部署安排。开展了2018年度部门整体绩效自评和编制2019年部门整体支出绩效目标和财政专项资金绩效目标的填报工作，收取了交通，工商、农业等30多个单位的部门整体绩效自评和整体支出绩效目标，并督促相关单位对自评报告在邵阳县政府网进行公开，促进项目单位树立责任意识和绩效意识，加强项目管理，注重项目绩效目标的最终实现，进而提升绩效评价结果的应用水平。