邵阳县委党校2018年部门预算说明

　　一、主要职能

　　1、承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志三个代表”重要思想武装领导干部，培养后备干部和理论骨干，系统深入地开展关于建设有中国特色社会主义理论的研究和宣传，为县委、县政府的决策服务

　　2、担负对乡（镇、场）党校进行业务指导的责任。

　　3、在办好主体班次的前提下，办好函授教育，并举办符合市场经济发展需要的其他班次。

　　4、指导和规范管理好本校的社会力量办学。

　　5、完成县委交办的其他任务

　　二、部门预算单位构成

根据县委、县人民政府《关于印发<邵阳县县直党政群机关机构改革方案的实施意见>的通知》（邵发[2002]6号）和是编发[2001]9号文件精神，设置中共邵阳县委党校（简称县党校）。县行政学校与县委党校一个机构二块牌子。县委党校系承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干的副处级事业单位。

　　三、部门收支概况

　　（一）2018年初预算收入331.88万元，其中：一般公共预算拨款289.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元

　　（二）2018年初预算支出331.88万元，其中:一般公共服务331.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出331.88万元。基本支出： 289.88万元，其中：工资福利支出234.18万元,商品和福利支出34.37万元,对个人和家庭补助支出21.33万元。项目支出：4万元。（党校建设4万元，图书购置3万元，教学业务费及科研费等30万元，党风廉政建设5万元）。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　1、减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少0万元，邵阳县委党校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　2、持平：2018年“三公”经费预算与2017年持平。邵阳县委党校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　3、增加：2018年“三公”经费预算比2017年减少1万元，减少的原因是退休一名干部。

　　六、政府性基金预算

　　1、没有政府性基金预算：邵阳县委党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　2、有政府性基金预算：邵阳县委党校2018年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出（科目名称相关）。

　　七、国有资本经营预算

　　1、没有国有资本经营预算：邵阳县委党校2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　2、有国有资本经营预算：邵阳县委党校2018年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年邵阳县委党校机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计331.88万元，比上年315.22万元增加16.66万元，主要原因是增加其他交通费用（公车改革补贴）预算。其中基本支出234.18万元，比上年212.86万元增加21.32万元；一般行政管理项目支出42万元，比上年42万元与上年持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年邵阳县委党校政府采购预算总额24万元，其中：培训教材5万元、印刷资料5万元、办公用品8万元、厨房设备3万元、宿舍建设3万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：邵阳县委党校共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

　　2、无公车和大型设备：邵阳县委党校无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年邵阳县委党校整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:部门预算公开表.xls