目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想及习近平系列重要精神武装领导干部，培养后备干部和理论骨干，系统深入地开展关于建设有中国特色社会主义理论的研究和宣传，为县委、县政府的决策服务。

2、担负对乡（镇、场）党校进行业务指导的责任。

3、在办好主体班次的前提下，办好函授教育，并举办符合市场经济发展需要的其他班次。

4、指导和规范管理好本校的社会力量办学。

5、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共邵阳县委办公室关于印发《中共邵阳县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（邵办文【2002】81号文件），中共邵阳县委党校设5个职能科（室），即教务科、理论研究室、函授科、办公室、行政后勤科。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共邵阳县委党校预算包括县委党校本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县委党校本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入328.28万元，其中：一般公共预算拨款328.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少3.6万元，主要原因是专项经费预算收入减少。

（二）2019年初预算支出328.28万元，其中:一般公共服务245.98万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出45.86万元，卫生健康支出17.46万元，住房保障支出18.98万元。支出较上年减少3.6万元，主要原因是专项经费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出328.28万元。

基本支出：294.28万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出240.72万元,商品和福利支出32.28万元,对个人和家庭补助支出21.28万元。

项目支出： 34万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（党校建设3万元；图书购置2万元；党风廉政建设4万元；教学业务费及科研费25万元）

 五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

2、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县委党校按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县党校2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县党校机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计328.28万元，比上年331.88万元减少3.6万元，主要原因是减少专项经费预算。其中基本支出294.28万元，比上年289.88万元增加4.4万元；一般行政管理项目支出34万元，比上年42万元减少8万元。

（二）政府采购情况

2019年邵阳县党校政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0会议，人数0人；培训费预算 0 万元，拟开展 0培训，人数0 人；拟举办 其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

2019年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 328.28  万元，其中，基本支出 294.28  万元，项目支出 34 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：邵阳县委党校2019预算公开表