目 录
第一部分 中共邵阳县委党校部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中国共产党党校工作条例》和《邵办文[2002]81号文件》规定，邵阳县委党校单位依法履行下列职能职责：
（1）承担培训、轮训党员领导干部、公务员、党外干部和培养理论骨干工作。紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的实践，用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志三个代表”重要思想武装领导干部，培养后备干部和理论骨干，系统深入地开展关于建设有中国特色社会主义理论的研究和宣传，为县委、县政府的决策服务。
（2）担负对乡（镇、场）党校进行业务指导的责任。
（3）在办好主体班次的前提下，办好函授教育，并举办符合市场经济发展需要的其他班次。
（4）指导和规范管理好本校的社会力量办学。
（5）完成县委交办的其他任务。
（二）当年主要工作
全县党员干部培训、函授教育、理论研究、党校迁建、中心工作以及县委县政府交办的相关工作等。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。中共邵阳县委党校设5个职能科（室），即教务科、理论研究室、函授科、办公室、行政后勤科。
决算单位构成。中共邵阳县委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳县委党校本级。
部门在职实有人数23人，离退休人员12人，其中：财政全额供养35人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员23人,与上年持平，离退休人员12人，比上年增加了1人。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计383.85万元。与2018年相比，减少292.25万元，减少43.23%，主要是因为学员宿舍楼维修改造完成，减少了经费投入。
2019年度支出总计440.05万元。与2018年相比，减少126.65万元，减少22.35%，主要是因为学员宿舍楼维修改造完成，减少了经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 383.85万元，其中：财政拨款收入 383.85 万元，占 100 %；上级补助收入0万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 440.05万元，其中：基本支出440.05万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 383.85 万元，与2018年相比，财政拨款收入减少227.17万元，减少37.18%，主要是因为学员宿舍楼维修改造完成，减少了经费收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 440.05万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少126.65万元，减少22.35%，主要是因为学员宿舍楼维修改造完成，减少了经费支出。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 440.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.05万元，占100%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为328.28万元，支出决算数为 440.05万元，完成年初预算的 134.05 %，其中：
（1）一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为328.28万元，支出决算为 440.05 万元，完成年初预算的134.05 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了培训开支等预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 440.05 万元，其中：人员经费 242.50 万元，占基本支出的 55.11 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费197.54 万元，占基本支出的44.89 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算为1.44万元，完成预算的 72 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数，与上年相持平。
公务接待费支出预算 2万元，支出决算为 1.44万元，完成预算的 72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待次数和标准，与上年相比减少1.14万元，减少79 %,减少的主要原因是严格控制招待次数和标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数，与上年持平。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.44占 100%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（2）公务接待费支出决算为1.44元，全年共接待来访团组27 个、来宾132人次，主要是上级单位调研及办公室来访人员的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0万元。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出197.54万元，比年初预算数增加131.26万元，增长198.04 %。主要原因是：追加了培训开支等预算支出。
2、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0万元；开支培训费20.45万元，用于开展公务员、农村带头致富、会计班、残联、人防办等培训，人数820人，培训内容为相应的政策法规和业务技能。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2019年，我单位对绩效考核、文明创建、综合治理等工作进行了绩效评价，具体情况是绩效考核合格、文明创建合格、综合治理合格。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
