目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据《邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县扶贫工作领导小组办公室内设机构和人员编制规定的通知》（邵政办发[2002]63号）的规定，邵阳县扶贫工作领导小组办公室（以下简称“县扶贫办”）依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题。

（2）会同有关部门研究制定全县扶贫开发规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织拟定村级扶贫开发总体规划并组织实施。组织贫困状况的监测与统计。　　

（3）根据有关规定，协调管理好中央和省、市财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，审核信贷扶贫资金贴息，负责财政扶贫和信贷扶贫项目库的建设。　

（4）协调管理贫困村（地区）与国家组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资项目的实施和管理。　 　

（5）制定扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困村（地区）扶贫科技推广；组织指导与扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传调研工作。

（6）指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物资；联系中央和省、市直机关对我县定点扶贫工作。

（7）参与农村建整扶贫工作，协同有关部门制定驻村帮扶计划。

（8）承办县扶贫开发领导小组的日常工作和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县扶贫办单位内设机构包括：包括4个职能股（室），分别是综合督查股、规划财务股、开发指导股、政策法规股，一个二级机构（金融服务中心）。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，2019年邵阳县扶贫办预算包括局机关本级预算、综合督查股、规划财务股、开发指导股、政策法规股和二级机构金融服务中心在机关本级统一核算。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入297.23万元，其中：一般公共预算拨款297.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少12.48万元，主要原因（或项目）是：项经费预算收入减少。

（二）2019年初预算支出297.23万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出35.49万元，卫生健康支出11.15万元，农林水支出236.04万元，住房保障支出14.55万元。支出较上年减少12.48万元，主要原因（或项目）是：专项经费支预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出297.23万元。

基本支出：209.23万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出182.48万元,商品和福利支出23.45万元,对个人和家庭补助支出3.3万元。

项目支出：88万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县、乡扶贫办工作经费30万元，帮扶到户20万元，县扶贫办工作经费38万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县扶贫办部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县扶贫办部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县扶贫办部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

2、有国有资本经营预算：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县扶贫办机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计297.23万元，比上年309.71万元减少12.48万元，主要原因是减少专项经费预算。其中基本支出209.23万元，比上年199.71万元增加9.52万元；一般行政管理项目支出88万元，比上年110万元减少22万元。

（二）政府采购情况

2019年县扶贫办部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0  人，内容为0；培训费预算 0  万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为297.23万元，其中，基本支出209.23 万元，项目支出88万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：扶贫办 2019年部门预算公开表