目   录

第一部分 邵阳县扶贫工作领导小组办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《邵阳县人民政府办公室关于印发邵阳县扶贫工作领导小组办公室内设机构和人员编制规定的通知》（邵政办发[2002]63号）的规定，邵阳县扶贫工作领导小组办公室（以下简称“县扶贫办”）是县政府行政管理部门，正科级，归口县政府办公室管理。依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行党和政府扶贫开发工作方针、政策；协调解决贫困村扶贫开发工作中的有关问题；会同有关部门研究制定全县扶贫开发的政策、法规、措施，并负责组织实施和监督检查。

（2）研究制订全县扶贫开发总体规划和年度实施计划，负责整村推进、产业化扶贫、雨露计划、扶贫搬迁等工作的组织实施；建立健全扶贫项目资金的统一管理、组织协调和检查验收制度。

（3）抓好全县扶贫开发情况统计和贫困状况动态监测工作。

（4）根据有关规定，协调管理好中央和省、市财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫项目的规划、设计、论证、筛选；负责财政扶贫资金项目的审核、上报并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作，审核信贷扶贫资金贴息，负责财政扶贫和信贷扶贫项目库的建设。

（5）协调管理贫困村（地区）与国家组织或机构的扶贫交流与合作；指导有关扶贫外资项目的实施和管理。

（6）协调组织县直部门挂点扶贫工作，负责对口帮扶工作，统计上报定点和对口扶贫工作情况；参与农村建整扶贫工作，协同有关部门制定驻村帮扶计划。

（7）制定扶贫开发科技推广和培训计划；协调贫困村（地区）扶贫科技推广；组织指导与扶贫工作有关的培训工作；组织开展扶贫开发宣传工作，多方协调解决扶贫开发工作的重大问题。

（8）组织动员全社会开展扶贫济困活动，建立社会捐赠的扶贫资金、物资的管理和使用机制。

（9）承办县政府扶贫开发领导小组的日常工作。　

（二）当年主要工作

坚决贯彻省委省政府、市委市政府决策部署，背水一战，全力以赴，完成9088户37202人脱贫、60个贫困村出列，贫困人口由2017年的78326人减少至29346人，贫困发生率从2017年的8.27%下降到3.1%，2017年的107个贫困村减少到47个。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。县扶贫办单位内设机构包括：五个职能股室和一个服务中心，即：综合督查股、开发指导股、规划财务股、社会扶贫股、政策法规股、金融服务中心。

决算单位构成。县扶贫办单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县扶贫办单位本级以及二级机构金融服务中心。

部门在职实有人数23人，离退休人员2人，其中：财政全额供养23人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员23人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员2人，比上年增加（减少）了0%，其原因是没有变化。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15044.05万元。与2017年相比，增加1603.52万元，增长11.93 %，主要是因为年末结转和结余408.81万元，农林水支出-扶贫-行政运行增加211.65万元，农林水支出-扶贫-生产发展983.06万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14588.5万元，其中：财政拨款收入14588.5万元，占100%；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14635.23万元，其中：基本支出410.73  万元，占 2.8  %；项目支出 14224.5 万元，占 97.2  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计15044.05万元，与2017年相比，增加1603.53万元,增长（减少）11.93 %，主要是因为年末结转和结余408.81万元，农林水支出-扶贫-行政运行增加211.65万元，农林水支出-扶贫-生产发展983.06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出14635.23万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加1194.71万元，增长（减少）8.89%，主要是因为农林水支出-扶贫-行政运行增加211.65万元，农林水支出-扶贫-生产发展983.06万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出14635.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.73万元，占2.8%；扶贫项目类支出14224.5万元，占97.2%

3、财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为309.71万元，支出决算数为15044.05万元，完成年初预算的4857.46%，其中：

（1）一般公共服务（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为309.71万元，支出决算为410.73万元，完成年初预算的 132.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出-扶贫-行政运行增加101.02万元。

（2）一般公共服务（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 14224.5万元，完成年初预算的   %，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）要求，优化财政涉农资金供给机制，进一步提高资金使用效益，保障贫困县集中资源打赢脱贫攻坚战，贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点。农林水支出-扶贫-生产发展14224.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出456.91万元，其中：人员经费203.91万元，占基本支出的49.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费248.31万元，占基本支出的60.5 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、扶贫项目管理费等；对个人和家庭的补助支出4.69万元，占基本支出的1.14 %。主要包括退（离）休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.08万元，支出决算为12.97万元，完成预算的67.98 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算10.05 万元，支出决算为0.73万元，完成预算的  7.26 %，决算数小于年初预算数的主要原因是比上年度缩减三公经费，与上年相比减少  1.17 万元，减少38.42 %,减少的主要原因是缩减三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.58万元【其他交通费用（公车改革补贴）】，支出决算为 12.24 万元，完成预算的142.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫攻坚工作的需要租赁车辆，与上年相比增加10.22万元，增长605.94%,增长的主要原因是脱贫攻坚工作需要租赁车辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73 万元，占1.84 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算【其他交通费用（公车改革补贴）】 12.24 万元，占30.82 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次,开支内容包括：

（2）公务接待费支出决算为  0.73 万元，全年共接待来访团组20个、来宾100人次，主要是省、市脱贫攻坚工作检查和兄弟县工作交流发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.24万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，【其他交通费用（公车改革补贴）】 12.24 万元，主要是脱贫攻坚工作需要租赁车辆支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余  0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出410.73万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加101.02万元，增长32.62 %。主要原因是：扶贫项目管理费增加。

2、一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数 0 人，内容为0；开支培训费 0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年决算表邵阳县扶贫开发办公室