目录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
1、机关（事业）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况
第九部分名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、主要职能
邵阳县扶贫开发办公室(以下简称县扶贫办)是县政府工作部门，为正科级。部门主要职能：（一）贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策;协调解决扶贫开发工作中的有关问题。（二）负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。（三）负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查工作。(四)会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施;负责开展扶贫信息体系建设; 指导扶贫系统统计和信息化建设工作;组织实施贫困状况监测与统计。(五)指导、监督和检查扶贫资金的使用;指导扶贫项目库建设。(六)协调与国际组织或机构的扶贫开发交流与合作;指导扶贫外资项目的实施和管理。(七)协调有关部门开展扶贫科技推广;组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责扶贫开发的信息和宣传调研工作。(八)指导和协调全县社会扶贫开发工作;组织、指导全县金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。(九)承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。(十)承办县扶贫开发领导小组的日常工作。(十一)承办县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县扶贫办部门预算包括局机关本级综合股、政策法规股（加挂教育培训股牌子）、规划指导股、社会扶贫股（加挂贫困监测股牌子）、二级机构县金融扶贫服务中心。县金融扶贫服务中心为正股级全额预算事业单位，隶属县扶贫开发工作办公室管理，在机关本级统一核算。
三、部门收支概况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2020年初预算收入295.97万元，其中：一般公共预算拨款295.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。基本支出一般公共预算拨款收入较上年增加16.74万元，专项经费支出一般公共预算拨款收入减少18万元，收入共计减少1.26万元，增加经费收入的主要原因是：增加1名全额拨款事业单位人员经费及干部职工的政策性调薪；专项项目减少的主要原因是：县委、县政府统一部署报县人大批准通过的地方政策性压缩专项经费支出。
（二）2020年初预算支出295.97万元，其中:一般公共服务支出232.83万元，社会保障和就业支出34.8万元，卫生健康支出12.14万元，住房保障支出16.2万元。支出较上年减少1.26万元，主要原因（或项目）是：地方政策性压缩专项经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出209.23万元。
基本支出：209.23万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出182.48万元,商品和福利支出23.45万元,对个人和家庭补助支出3.3万元。
项目支出： 70万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项0元、专项业务费70万元、基本建设支出0元。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.6万元。
“三公”经费增减变化情况说明：1、减少：2020年“三公”经费预算比2018年（2018年财政拨款“三公”经费决算总额12.9677万元。其中公务接待费用0.7277万元，公务用车12.24万元(其他交通费用），因公出国（境）费用支出0元。）减少12.3677万元，县扶贫办部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：县扶贫办部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：县扶贫办部门2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2020年县扶贫办部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计232.83万元，比上年236.04万元减少3.21万元，主要原因是减少专项经费支出预算。其中基本支出162.83万元，比上年148.04万元增加14.79万元；一般行政管理项目支出70万元，比上年88万元减少18万元。
（二）政府采购情况
2020年县扶贫办部门政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无公车和大型设备：县扶贫办部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（四）预算绩效管理情况
2020年县扶贫办部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
邵阳县扶贫开发办公室
2020年5月21日
