邵阳县扶贫开发办公室本级2021年度部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。
2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，实施精准扶贫、精准脱贫。
3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查工作。
4、会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作；组织实施贫困状况监测与统计。
5、指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导扶贫项目库建设。
6、协调与国际组织或机构的扶贫开发交流与合作；指导扶贫外资项目的实施和管理。
7、协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫开发有关的培训工作。
8、指导和协调全县社会扶贫开发工作；组织、指导全县金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。
9、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
10、承办县扶贫开发领导小组的日常工作。
11、承办县委、县政府交办的其他任务
（二）机构设置
邵阳县乡村振兴局共有编制人数17人，实有人数23人。内设股室5个，分别为：政策法规股、社会扶贫股、综合督查股、规划财务股、邵阳县金融扶贫服务中心。
二、部门预算单位构成
邵阳县乡村振兴局本级和二级机构一个，本级和二级机构全部纳入编制范围的预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算286.95万元，其中，公共财政预算拨款286.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少9.02万元，主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算286.95万元，其中：一般公共服务支出224.28万元，社会保障和就业支出33.82万元，卫生健康支出12.78万元，住房保障支出16.07万元。支出较去年减少9.02万元，主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算286.95万元，其中：机关事业单位职业年金缴费支出10.71万元，占3.73%；行政单位医疗支出12.6万元，占4.39%；住房公积金支出16.07万元，占5.6%；行政运行支出19.8万元，占6.9%；行政运行支出204.48万元，占71.26%；财政对失业保险基金的补助支出0.34万元，占0.12%；财政对工伤保险基金的补助支出1.34万元，占0.47%；其他行政事业单位医疗支出0.18万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.43万元，占7.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数223.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：帮扶到户支出10万元，主要用于帮扶到户的工作经费方面；县、乡扶贫办工作经费支出20万元，主要用于扶贫工作的日常经费方面；县扶贫办工作经费支出33万元，主要用于扶贫工作的日常开支方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.08万元，比上年预算减少0.45万元，下降1.83%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是公务接待减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算1万元，主要用于业务工作的培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为286.95万元，基本支出223.95万元，单位项目支出63万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
