邵阳县扶贫开发办公室本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行上级扶贫开发工作方针、政策；协调解决扶贫开发工作中的有关问题。
2、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，实施精准扶贫、精准脱贫。
3、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查工作。
4、会同有关部门研究提出扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；负责开展扶贫信息体系建设；指导扶贫系统统计和信息化建设工作；组织实施贫困状况监测与统计。
5、指导、监督和检查扶贫资金的使用；指导扶贫项目库建设。
6、协调与国际组织或机构的扶贫开发交流与合作；指导扶贫外资项目的实施和管理。
7、协调有关部门开展扶贫科技推广；组织指导扶贫开发有关的培训工作。
8、指导和协调全县社会扶贫开发工作；组织、指导全县金融扶贫工作。协同有关部门做好驻村帮扶工作。
9、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
10、承办县扶贫开发领导小组的日常工作。
11、承办县委、县政府交办的其他任务
（二）机构设置
邵阳县扶贫开发办公室本级内设机构包括：邵阳县乡村振兴局共有编制人数18人，实有人数24人。内设股室5个，分别为：政策法规股、社会扶贫股、综合督查股、规划财务股、邵阳县金融扶贫服务中心。
二、部门预算单位构成
邵阳县乡村振兴局本级和二级机构一个，本级和二级机构全部纳入编制范围的预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算271.01万元，其中，一般公共预算拨款271.01万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少15.94万元，主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算271.01万元，其中：社会保障和就业支出30.82万元，卫生健康支出11.85万元，农林水支出213.65万元，住房保障支出14.69万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少15.94万元，主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算271.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算208.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：帮扶到户专项经费支出10万元，主要用于防返贫工作等方面；乡村振兴工作经费支出53万元，主要用于防返贫工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费24.96万元，比上年预算增加0.88万元，增长3.65%，主要原因是正常增长。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算1万元，主要用于防返贫监测工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为271.01万元，其中，基本支出208.01万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
