目 录
第一部分 邵阳县妇幼保健计划生育服务中心部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《湖南省卫生和计划生育委员会湖南省机构编制委员会办公室关于优化整合计划生育技术服务资源及卫生计生综合监督执法资源的实施意见》和《邵阳市机构编制委员会办公室关于组建邵阳县妇幼保健计划生育服务中心的批复》规定，邵阳县妇幼保健计划生育服务中心单位依法履行下列职能职责：
（1） 为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务。
（2）承担辖区内妇幼保健、母婴保健术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作。
（3）承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
（4）普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
（5）负责开展婚前医学检查、孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
（6）负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制及汇总上报。
（二）当年主要工作
(1)积极争取政府支持，通过增收节支等途径筹措资金，努力改善医疗保健业务用房紧缺的状况，以适应保健业务发展的需要，力争实现妇幼保健院的整体搬迁。
(2)大力引进人才，补充后备力量。
(3)加强妇科设施管理。
(4)提升新生儿监护水平。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县妇幼保健计划生育服务中心单位内设机构包括：办公室、财务室、医务部（护理部）、孕产期保健部（出生缺陷防控部）、儿童保健部、妇幼保健计划生育技术部、医疗服务部。
决算单位构成。邵阳县妇幼保健计划生育服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县妇幼保健计划生育服务中心单位本级。
部门在职实有人数165人，离退休人员0人，其中：财政全额供养93人；车改后实保留车辆2辆。
当年在职人员165人,比上年增加了21%，离退休人员0人，比上年减少了100%，其原因是：1、与原计生服务站合并，人员增加；2、离退休人员经费由养老保险基金发放。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5313.29万元。与2018年相比，增加1388.03 万元，增加 35.36 %，主要是因为收入增加和支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2656.69万元，其中：财政拨款收入 1241.73万元，占46.73 %；上级补助收入365.11万元，占13.74 %；事业收入1049.44 万元，占39.5 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.39 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2656.69万元，其中：基本支出2462.89万元，占 92.71%；项目支出 193.79万元，占 7.29 %；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2483.46万元，与2018年相比，增加 742.2万元,增长42.6 %，主要是因为2019年与原计划生育服务站合并，财政补助收支合并。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 1241.73 万元，占本年支出合计的46 %，与2018年相比，财政拨款支出增加 356.94万元，增长40 %，主要是因为2019年与原计划生育服务站合并，财政补助支出合并。。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 1241.73万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1241.73 万元，占100%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为876.91万元，支出决算数为 1241.73万元，完成年初预算的 141 %，其中：
（1）卫生健康（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。
年初预算为 1241.73万元，支出决算为 1241.73万元，完成年初预算的 141 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年与原计划生育服务站合并，财政补助支出合并。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 1241.73 万元，其中：人员经费 948.52万元，占基本支出的 76.38 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费34.67万元，占基本支出的 2.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……;对个人和家庭支出43.05万元，占基本支出的3.4%；资本性支出215.48万元，占基本支出的17.35 %，主要包括信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（2）公务接待费支出决算为 0万元，全年共接待来访团组0个、来宾 0人次。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出2656.69 万元，比年初预算数增加1141.34 万元，增长 128.99 %。主要原因是：一、医疗支出未纳入预算；二、临聘人员支出未纳入预算。
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车1台和下乡督导用车1台；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
2019年，我中心对医疗服务工作进行了绩效评价，具体情况是合格，已对整体支出绩效评价进行申报并单独公示 。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2019年邵阳县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开说明附件
