目 录
第一部分 邵阳县公安局部门概况
1、部门主要职责
2、机构设置情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 邵阳县公安局部门概况
一、部门主要职责
1．主要职责
根据国务院颁发的《公安机关组织管理条例》和公安部《2004—2008年全国公安队伍正规化建设纲要》的规定，邵阳县公安局依法履行下列职能职责：
（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。
（二）及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。
（三）负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
（四）负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责涉外案件的查处。
（五）负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。
（六）负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。
（七）负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。
（八）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。
（九）负责全县公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。
（十）负责全县的禁毒缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
（十一）负责全县道路交通安全、交通秩序及机动车辆、驾驶员管理工作，负责交通事故的查处。
（十二）负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
（十三）负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。
（十四）负责全县消防工作；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（十五）负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔管理。
（十六）制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。
（十七）县森林公安局列入公安局序列，受县林业局和县公安局双重领导，以县公安局领导为主。
（十八）承办县委、县人民政府、市公安局交办的其它事项。
2、当年主要工作
（一）、维稳处突扎实有效。全年在重大节日、敏感节点成功稳控各类重点信访人员65人、劝返进京非访人员12人次，成功预警并化解涉军群体进市、进京集访等涉稳事件11起；成功办理1起全能神邪教案件、行政拘留1名全能神邪教人员，办理1起虚构事实扰乱公共秩序案件、行政拘留1名利用微信群散发政治谣言的违法人员；先后办理14起涉非访案件、行政拘留27人，其中依法查处“唐某明等聚众扰乱单位秩序案”、行政拘留违法人员13人，有力维护了全县正常的信访秩序。
（二）、治安防控构筑严密。以风控管理为核心，共核查管控重点群体人员6500余人、重点行业单位1843个、重点场所部位1345个，摸排涉毒前科人员2500余人、肇事肇祸精神病人300余名。以农村道路百日集中整治等专项行动为契机，对交通违法行为开展集中整治，全年交通事故死伤人数、损失总额较上一年分别下降9%、8.83%，有效控制了交通事故的高发态势。以“一村一辅警”、“邵阳快警”为抓手，积极开展农村治安防控、城区网格巡逻，农村“两抢”案件、民转刑案件、可防性盗窃案发案率分别同比下降27.27%、23.12%、21.23%，城区街面见警率同比提升21%、盗窃案件发案数持续下降、“两抢”案件几乎绝迹。
（三）、严打整治持续深入。相继开展集打斗争、“扫黑除恶”专项斗争、打击整治枪爆违法犯罪、禁毒“百日会战”等专项行动，始终保持对侵财、涉黑恶、涉“枪爆”、涉毒等各类违法犯罪严厉打击的高压态势，共立刑事案件1257起、受理治安案件1941起，刑事、治安发案数分别同比下降5.31%、23.75%；破获刑事案件569起、查处治安案件1265起，刑事案件破案率、治安案件查处率分别同比增长3.96%、2.84%；打击处理各类违法犯罪人员2900余人，其中刑事拘留824人、行政拘留1713人、逮捕369人、起诉712人，追赃挽损2000余万，全县社会治安形势明显好转，人民群众安全感、幸福感显著提升。
（四）、“三年行动”圆满收官。在县委、县政府的大力支持和推动下，“公安大建设三年行动”圆满收官。“一村一辅警”、“邵阳快警”建设顺利完成，治安防控全面加强；红石、白仓等四个派出所和新看守所、治安拘留所基础用房新建、改造及扩建任务先后完成，并在县城建成社区警务室8个，其中省级标准警务室1个，便民服务中心投入使用、九公桥派出所完成了建设招标前的所有准备工作，公安基础提档升质；“平安城市”视频监控、应急联动指挥大厅等信息化建设项目投入使用，侦破打击效能和服务群众能力明显提升。
（五）、队伍建设卓有成效。一是以党建、政治建警引领队伍。全年深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创建19个“五化”示范党支部和1个全市示范老干党支部。二是以绩效考核评判队伍。先后出台《邵阳县公安局绩效评估责任分解及奖惩办法》等一系列考核考评办法，将全局民、辅警日常工作、纪律作风等纳入“一网考”，切实提高了民、辅警工作积极性。三是以争先创优激励队伍。紧扣中心工作，大力开展争先创优活动，9个单位和98名民警在省、市、县获得荣誉，全局争先创优氛围浓烈，队伍士气进一步提升。
二、机构设置及决算单位构成
纳入2018年公安局单位部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数369人，离退休人员100人，其中：财政全额供养476人；车改后实保留车辆71辆。
当年在职人员369人,比上年减少了2.38%，其原因是退休3人，调出6人；离退休人员100人，比上年增加了2.04%，其原因是退休3人，退休人员死亡1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一 、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县公安局单位决算总收入142653341.69元，其中：财政拨款收入142653341.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出134169252.41元，其中：基本支出134169252.41元，占总支出的100％；项目支出0万元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出9732.48万元，占基本支出的72.54%，人员工资福利支出3270.62万元，占基本支出的24.38%，对个人和家庭的补助支出413.83万元，占基本支出的3.08%。
与上年度相比总收入增加了26.56%，支出也增加了30.08%。商品和服务支出比上年增加了75.92%，人员工资福利支出比上年减少了11.14%，对个人和家庭的补助支出比上年减少了62.42%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是县级支出纳入我局核算，主要是县城治安电子监控、辅警经费、一村一辅警经费。二是三年大投入建设经费增加。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出13416.93万元,占本年支出的100%，基本支出7731.15万元，占总支出的57.62％；项目支出5685.78万元，占总支出的42.38%。按支出功能分类主要用于以下方面，其中行政运行7535.11万元，占支出的56.16%；机关服务94.6万元，占支出的0.71%；治安管理2536.53万元，占支出的18.91%；国内安全保卫70.8，占支出的0.53%；刑事侦查957.12万元，占支出的7.13%；经济犯罪侦查281.84万元，占支出的2.10%；身份证及出入境管理158.31万元，占支出的1.18%；禁毒管理301.22万元，占支出的2.25%；网络侦控管理54.35万元，占支出的0.41%；反恐怖10万元，占支出的0.07%；网络运行及维护268万元，占支出的2%；拘押收教场所管理121.37万元，占支出的0.90%；警犬繁育及训养60万元，占支出的0.45%；信息化建设887.56万元，占支出的6.62%，其他公安支出80.12万元，占支出的0.60%。
三、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出15,606,700.00元，其中货物类15,606,700.00元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
四、国有资产占用情况
邵阳县公安局单位2018年度车辆合计71辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车68辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1套计410万元。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我局根据上级的工作要求，积极部署，结合我局实际情况，制订了《2018年邵阳县公安局绩效考核方案》；成立了局绩效评估领导小组，明确了责任领导；按照县绩效考核的相关要求，制订了本单位的绩效考核方案，并参照县绩效考核我局的各个项目，分解了相关考核指标，明确了各责任单位；围绕绩效评估各项指标任务的完成，扎实推进各项工作的开展，为服务全县经济社会持续健康稳定发展不断努力，在打击犯罪、绩效评估、维稳处突、社区警务、队伍管理、社会管控等方面都取得了显著成效。
六、“三公”经费决算情况
邵阳县公安局2018年财政拨款“三公”经费决算总额5042500元。其中公务用车运行维护费支出4609400元,公务接待费支出433100元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量71辆，公务用车运行维护费4609400元。比上年决算增加1415100元，主要用于更换了一批执法执勤车辆等支出。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待798批次，6328人，公务接待费开支433100元，比上年决算减少30156元，其主要原因是公务接待规范化。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加0元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。（说明：本单位2018年度无政府性基金收支）。
八、其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出9732.48万元，比年初预算数增加7733.76万元，增加386.94%。主要原因是：公务用车的添置和机构人员大幅度增加导致。
第三部分 相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告（见附件）
第五部分 2018年部门决算表(见附件)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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邵阳县公安局2018年部门决算表
