目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。
2、及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。
3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
4、负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责涉外案件的查处。
5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。
6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。
7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。
8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。
9、负责全县公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。
10、负责全县的禁毒缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
11、负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
12、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。
13、负责全县消防工作；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
14、负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔管理。
15、制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。
（二）机构设置
本部门共有编制人数334人，实有人数352人。内设股室37个（含0个副科级单位），分别为： 指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、巡特警大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、禁毒办、治安大队、经侦大队、网安大队、城关所、霞塘云所、小溪市所、黄塘所、白仓所、塘田市所、金称市所、河伯所、五峰铺所、罗城所、郦家坪所、诸甲亭所、下花桥所、谷洲所、黄荆所、九公桥所、长阳铺所、岩口铺所、黄亭市所、蔡桥所、长乐所、红石所、看守所、两所一中心。
二、部门预算单位构成
公安局部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含公安局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算13,151.6万元，其中，公共财政预算拨款13,151.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加196.96万元，主要原因是1、“其他工资福利支出”比上年增加263万元，原因是我局辅警有263人，2020年之前辅警经费按3万元/人/年核算，另外1万元从再就业资金解决，2021年县财政按4万元/人/年全额预算，金额为263万元。2、公务费及项目支出比2020年共减少61.54万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算13,151.6万元，其中：公共安全支出11,971.29万元，社会保障和就业支出618.35万元，卫生健康支出265.15万元，住房保障支出296.81万元。支出较去年增加196.96万元，主要原因是辅警经费财政按4万元/人/年全额预算。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算13,151.6万元，其中：其他行政事业单位医疗支出3.35万元，占0.03%；一般行政管理事务支出4,824.79万元，占36.69%；机关事业单位职业年金缴费支出197.87万元，占1.5%；行政运行支出7,146.5万元，占54.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出395.75万元，占3.01%；行政单位医疗支出261.8万元，占1.99%；住房公积金支出296.81万元，占2.26%；财政对工伤保险基金的补助支出24.73万元，占0.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数13,151.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款4,824.79万元，比上年预算减少54.68万元，下降1.12%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为329万元，其中，公务接待费29万元，公务用车购置及运行费300万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费300万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是节约开支。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算8万元，拟召开全县公安工作会议等工作会议；培训费预算12万元，拟召开刑事技术培训、法制业务员培训等；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算3万元，1场篮球赛，1场知识比赛。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车58辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车58辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车14辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为13,151.6万元，基本支出13,151.6万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
