邵阳县公安局本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；负责领导、监督、检查全县公安工作。
2、及时准确地掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安等有关对策。负责危害国内安全的案件和刑事案件的侦查工作。
3、负责依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、流动人口以及枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。负责对首长及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
4、负责出、入境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责涉外案件的查处。
5、负责城区治安巡逻、防爆、反恐及110动态处警工作；依法维护城市管理行政执法的正常秩序。
6、负责指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作以及指导群众性治安保卫组织开展的治安防范工作。
7、负责对全县公共信息网络的安全监察及行动技术工作，运用行动技术获取情报信息，参与重大案件的侦查，参与处置重大群体性事件。
8、负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察等工作；负责对看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。
9、负责全县公安机关法制工作；承担劳动教养呈报等日常工作。
10、负责全县的禁毒缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
11、负责全县公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。
12、负责全县公安机关装备的计划、申报、分配和管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并负责对使用情况的监督、管理。
13、负责全县消防工作；对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
14、负责全县公安队伍建设，按规定权限管理干部。负责全县公安民警的培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔管理。
15、制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察、纪检、监察和内部审计工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；负责或协助公安队伍违纪案件的查处。
（二）机构设置
邵阳县公安局本级内设机构包括：本部门共有编制人数334人，实有人数346人。内设股室38个（含0个副科级单位），分别为： 指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、巡特警大队、法制大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、禁毒办、治安大队、经侦大队、网安大队、城关所、霞塘云所、小溪市所、黄塘所、白仓所、塘田市所、金称市所、河伯所、五峰铺所、罗城所、郦家坪所、诸甲亭所、下花桥所、谷洲所、黄荆所、九公桥所、长阳铺所、岩口铺所、黄亭市所、蔡桥所、长乐所、红石所、看守所、两所一中心、反恐大队。
二、部门预算单位构成
公安局部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含公安局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算13,244.3万元，其中，一般公共预算拨款13,244.3万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加92.7万元，主要原因是看守所在押人员生活费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算13,244.3万元，其中：公共安全支出12,039.28万元，社会保障和就业支出904.35万元，住房保障支出300.67万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加92.7万元，主要原因是看守所在押人员生活费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算13,244.3万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算8,612.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算4,632万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：反恐经费支出6万元，主要用于防范和惩治恐怖活动，加强反恐怖主义工作，维护全县政治、经济、治安稳定等方面；国保经费支出13万元，主要用于贯彻落实"稳定压倒一切"的思想，做好全县社会政治稳定的各项工作等方面；警犬饲养经费支出20万元，主要用于实施“科技强警”战略，提升我局刑事技术水平，发挥警犬在刑事案件侦破中的作用等方面；看守所“四统一”专项经费支出30万元，主要用于保障看守所内羁押的人犯的医疗费等方面；看守所犯人生活费支出80万元，主要用于保障看守所内羁押的人犯的给养费等方面；社区警务工作经费支出16万元，主要用于保障社区治安，预防和减少社区犯罪，促进社会和谐稳定等方面；重案及奖励支出19万元，主要用于严厉打击县域内的严重刑事犯罪，维护全县治安稳定。等方面；辅警、协警经费支出1,092万元，主要用于保障辅警工资、社保、服装、办公办案经费等方面；一村一辅警经费支出1,640万元，主要用于保障辅警工资、社保、服装、办公办案经费等方面；在职人员加班补助、值勤津贴支出697万元，主要用于民警加夜班补助及值勤津贴等方面；移动警务平台辅警及相关经费支出208万元，主要用于保障辅警工资、社保、服装、办公办案经费等方面；看守所经费支出173万元，主要用于保障羁押人员生活费等方面；两所一中心监管分院支出158万元，主要用于医务人员劳务费等方面；两所一中心运行经费支出480万元，主要用于保障两所一中心运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费8,559.36万元，比上年预算增加3,734.57万元，增长77.4%，主要原因是县级管理经费转列专项经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为330万元，其中，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费300万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费300万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是油价上涨，用车成本增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开全县公安工作会议等；培训费预算20万元，拟召开刑事技术培训、法制业务员培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车58辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车58辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13,244.3万元，其中，基本支出8,612.3万元，项目支出4,632万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
