工商联2018年部门预算情况说明
一、主要职能
一，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
二，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;
三，协助政府管理和服务非公有制经济;
四，促进行业协会商会改革
五，参与行业协会商会政策法律的制定；
六，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见；
七，热心公益事业，积极参与县委县政府的各项中心工作；
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，工商联部门属财务独立核算单位。县工商联内设办公室一个职能科室，行政编制为3名，领导职数2名，其中会长1名、副会长1名，办公室主任1名。
三、部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2018年初预算收入136.43万元，其中：一般公共预算拨款136.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元.收入较上年增加14.49万元，主要原因（或项目）是：工作量加大，工作经费预算增加。
（二）2018年初预算支出136.43万元，其中:一般公共服务136.43万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元…支出较上年增加14.49万元，主要原因（或项目）是：工作量加大，工作经费开支增加。
四、一般公共预算拨款支出
2018年一般公共预算拨款支出136.43万元。
基本支出： 76.43万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出62.38万元,商品和福利支出10.19万元,对个人和家庭补助支出3.86万元。
项目支出： 60万元，工商联经费35万元、老工商业者困难补助2万元、乡镇 商会5万元、异地商会16万元、宣传经费2万元）。
五、“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费3.6万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少0.2万元，工商联按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：工商联2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年工商联机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计10.19万元，比上年10.93万元减少0.74万元，主要原因是减少其他交通费预算。其中基本支出76.43万元，比上年66.94万元增加9.49万元；一般行政管理项目支出60万元，比上年55万元增加5万元。
（二）政府采购情况
2018年工商联政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无公车和大型设备：工商联无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效管理情况
2018年工商联整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
