邵阳县工商联2017年部门决算情况说明
一、基本职能及主要工作
1．主要职能根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发〈邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》和《中共邵阳县委邵阳县人民政府机构设置的通知》规定，邵阳县工商联依法履行下列职能职责：
（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、。贡献。培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制人士队伍。
（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民主外交，推支经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（4）参与协调劳动关系，促进和协社会发展。
（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展
（6）反映非公有制企业和非公人士利益诉求，维护其合法权益。
（7）为会员提供政策信息，人才交流交流培训服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
（９）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公事业发展，积极投身光彩事业。
（１０）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务
2、当年主要工作
（1）加强教育引导，为非公经济凝神聚力促“同心”.开展好“三严三实”，“遵纪守法”、“诚实守信” 专题教育，引导非公人士投身光彩事业，发挥非公党组织的政治作用。
（2）抓住改革契机，为非公经济持续发展“建良言”.积极参政议政、开展专项调研。
（3）做好服务，为非公经济“牵线搭桥”。加强同商会协会的联系，内引外联，搞好招商引资，定时走访慰问老工商业者及其遗孀。
（４）加强自身建设，夯实基层基础。把质定量发展会员，新增成立县级商会1个、异地商会2个，发展壮大队伍。加强自身建设，树立良好形象。抓好宣传，努力推荐邵商。力争建成全省’五好”工商联 .
(8)认真做好县委、县政府及上级工商联交办的各项中心工作任务。如驻村帮扶，油茶、双季稻、烤烟等。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县工商联部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县工商联，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数7人，离退休人员2人，其中：财政全额供养9人；在编实有车辆0辆。
当年在职人员7人,比上年少1人，离退休人员2人，比上年多1人。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县工商联决算总收入2，128，721.03元，其中：财政拨款收入1，284，721.03元，占总收入的60.4%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入844，000元。
部门决算总支出2，247，376.84元，其中：基本支出1，434，876.84元，占总支出的63.8％；项目支出812，500元、占总支出的36.2%.上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出450，033元，占基本支出的20%，人员工资福利支出446，657元，占基本支出的19.8%，对个人和家庭的补助支出538187元，占基本支出的23.9%，其他支812，500元，占基本支出的36.2%。
与上年度相比总收入增加了34.5%，支出也增加了41.6%。商品和服务支出比上年减少了5%，人员工资福利支出与上年持平，对个人和家庭的补助支出比上年减少19.3%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是公用经费进行了节资 。二是异地商会捐赠了84.4万元对口救济了全县部分重灾区。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出2,247,376.84元,占本年支出的100%。
五、政府采购情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县工商联2017年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对预算执行、资产管理、职责履行等工作进行了绩效评价，具体情况是总得分在95分以上，收到了良好的社会效益。
六、“三公”经费决算情况说明
邵阳县工商联2017年财政拨款“三公”经费决算总额36,191.00元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出36,191.00元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待78批次，905人，公务接待费开支36,191.00元，与上年基本持平，其主要原因是控制三公开支。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，没有安排因公出国（境）。
七、相关口径说明
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县工商联
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算总表
3、支出决算总表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、“三公”经费决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
