目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  部门预算单位构成

第三部分 部门收支概况

第四部分 一般公共预算拨款支出说明

第五部分 “三公”经费预算及增减变化情况说明

第六部分 政府性基金预算说明

第七部分 国有资本经营预算说明

第八部分 其他重要情况事项说明 

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

第九部分 名词解释

第十部分 相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11项目支出绩效目标表

12.整体支出绩效目标表

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共中央办公厅.国务院办公厅关于印发〈21个群众团体机关机构改革意见〉的通知》（中办发[2000]31号）和县委、县人民政府〈〈关于印发〈邵阳县县直党群机关机构改革方案的实施意见〉的通知〉〉（邵发[2002]6号）精神、邵阳县工商联依法履行下列职能职责：

（1）参政议政、参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关法规、政策的制订提出建议并协助执行。

（2）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养好队伍。

（3）维护会员合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（5）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（6）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。

（7）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（8）积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其他社会服务工作。

（９）协助管理非公有制经经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等方面工作。

（１０）承办县委、县人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置

内设机构设置。邵阳县工商联单位内设办公室1个职能科室。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，工商联部门属财务独立核算单位。县工商联内设办公室一个职能科室，行政编制为3名，领导职数2名，其中会长1名、副会长1名，办公室主任1名。实有人数9人，其中在职7人，离退休2人。

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入125.17万元，其中：一般公共预算拨款125.17万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少11.26万元，主要原因（或项目）是：财政压力加大，工作经费预算调减20％。

（二）2019年初预算支出125.17万元，其中:一般公共服务103.57万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出12.23万元，卫生健康支出4.31万元，住房保障支出5.06万元，支出较上年减少11.26万元，主要原因（或项目）是：财政压力加大，工作经费预算调减20％。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出125.17万元。

基本支出： 77.17万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出63.78万元,商品和福利支出9.53万元,对个人和家庭补助支出3.86万元。

项目支出： 48万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（工商联工作经费30万元；工商联乡镇商会经费5万元；工商联异地商会经费11万元；工商联宣传经费2万元） 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.5万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。邵阳县工商联按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县工商联2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县工商联机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计125.17万元，比上年136.43万元减少11.26万元，主要原因是专项经费预算减少。其中基本支出77.17万元，比上年76.43万元增加0.74万元；一般行政管理项目支出48万元，比上年60万元减少12万元。

（二）政府采购情况

2019年邵阳县工商联政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

1、有公车和大型设备：邵阳县工商联共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台

（四）预算绩效管理情况

2019年邵阳县工商联整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：工商联2019部门预算公开表