目 录
第一部分 工商联部门概况
1、工商联部门职责
2、工商联机构设置
第二部分 2019年度工商联部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度工商联部门整体支出绩效评价报告
第五部分 工商联部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中共中央办公厅.国务院办公厅关于印发〈21个群众团体机关机构改革意见〉的通知》（中办发[2000]31号）和县委、县人民政府〈〈关于印发〈邵阳县县直党群机关机构改革方案的实施意见〉的通知〉〉（邵发[2002]6号）精神、邵阳县工商联依法履行下列职能职责：
（1）参政议政、参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关法规、政策的制订提出建议并协助执行。
（2）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养好队伍。
（3）维护会员合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
（4）为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
（5）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
（6）为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。
（7）增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（8）积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其他社会服务工作。
（９）协助管理非公有制经经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等方面工作。
（１０）承办县委、县人民政府及有关部门其他委托事项。
（二）当年主要工作
（1）加强教育引导，为非公经济凝神聚力促“同心”.开展好“三严三实”，“遵纪守法”、“诚实守信” 专题教育，引导非公人士投身光彩事业，发挥非公党组织的政治作用。
（2）抓住改革契机，为非公经济持续发展“建良言”.积极参政议政、开展专项调研。
（3）做好服务，为非公经济“牵线搭桥”。加强同商会协会的联系，内引外联，搞好招商引资，定时走访慰问老工商业者及其遗孀。
（４）加强自身建设，夯实基层基础。把质定量发展会员，新增成立县级商会1个、异地商会2个，发展壮大队伍。加强自身建设，树立良好形象。抓好宣传，努力推荐邵商。力争建成全省’五好”工商联。
(5)认真做好县委、县政府及上级工商联交办的各项中心工作任务。如驻村帮扶，油茶、双季稻、烤烟等。
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。邵阳县工商联单位内设办公室1个职能科室。
决算单位构成。工商联单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：工商联单位本级。
部门在职实有人数7人，离退休人员2人，其中：财政全额供养7人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员7人,与上年持平，离退休人员2人，与上年持平。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计462万元。与2018年198.6万元相比，（增加）263.4 万元，（增加）133 %，主要是因为捐赠收入增加了。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 462万元，其中：财政拨款收入 462万元，占 100 %；上级补助收入0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 442万元，其中：基本支出 126.7 万元，占 28.7 %；项目支出 315.2 万元，占 71.3 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 442万元，与2018年相比，（增加） 250.5 万元,（增加） 130%，主要是因为扶贫助学支出增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 442万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出（增加） 267.7 万元，（增加）154 %，主要是因扶贫助学支出增加了以级人员经费调整。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 442万元，主要用于以下方面：人员经费92.4万元，占21%；一般公共服务（类）支出 34.3万元， 占7%；行政事业类项目（类）支出 315.2 万元，占72 %;
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 125.2万元，支出决算数为 442 万元，完成年初预算的 353%，其中：
（1）一般公共服务201（类） 28 （款） 01（项）。
年初预算为 125.2 万元，支出决算为 122.6 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未付到位。
（2）一般公共服务201（类） 28 （款） 99（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 315.2 万元，预算外支出的主要原因是：扶贫助学捐赠款的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 126.7万元，其中：人员经费 92.4万元，占基本支出的 73%,主要包括基本工资万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 34.3万元，占基本支出的 27 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2万元，支出决算为 3.17万元，完成预算的 99%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0 万元。
公务接待费支出预算 3.2万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 99 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是减少接待，与上年相比减少 0.33万元，减少9 %,减少的主要原因是控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.17 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
（2）公务接待费支出决算为 3.17 万元，全年共接待来访团组 74 个、来宾 850 人次，主要是召开工商联常务执行委员会，接待乡镇商会、异地商会客商发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，主要是……支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出0 万元，其中基本支出0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门年度机关运行经费支出 34.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 24.8万元，增长 260 %。主要原因是人员调整，工作量增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 1097 万元，用于召开工商联常执委人员，会长会议，人数 150人，内容是学习传达党和国家大政方针政策，讨论研究当前经济发展形式以及商会工作开展情况；开支培训费 1.3 万元，用于开展地职干部、非公经济人士，商会会员培训，人数 10 人，内容为大学进修，组织到夏门大学学一周，计划活动经费1.5万元；开支 0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
