目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参政议政、参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关法规、政策的制订提出建议并协助执行。
2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养好队伍。
3、维护会员合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。
7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
8、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其他社会服务工作。
9、协助管理非公有制经经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等方面工作。
10、承办县委、县人民政府及有关部门其他委托事项。
（二）机构设置
邵阳县工商联本级。编制为6名，领导职数3名，其中会长1名、副会长2名。实有人数10人，其中在职8人，离退休2人。县工商联内设办公室一个职能科室。
二、部门预算单位构成
邵阳县工商联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算126.77万元，其中，公共财政预算拨款126.77万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少3.88万元，主要原因是压缩支出。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算126.77万元，其中：一般公共服务支出102.67万元，社会保障和就业支出12.32万元，卫生健康支出5.62万元，住房保障支出6.16万元。支出较去年减少3.88万元，主要原因是压缩支出。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算126.77万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.21万元，占6.48%；行政运行支出66.67万元，占52.59%；其他行政事业单位医疗支出0.08万元，占0.06%；住房公积金支出6.16万元，占4.86%；行政单位医疗支出5.54万元，占4.37%；一般行政管理事务支出36万元，占28.4%；机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，占3.24%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数90.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工商联工作经费支出27万元，主要用于商务工作方面；工商联宣传经费支出1万元，主要用于商务宣传方面；乡镇商会经费支出3.5万元，主要用于乡镇商会方面；异地商会经费支出4.5万元，主要用于外出商务洽谈方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加0.01万元。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是商务接待减少。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.5万元，商务会议；培训费预算0万元，我单位本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为126.77万元，基本支出90.77万元，单位项目支出36万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
