邵阳县工商业联合会本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、2022年一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算三公经费支出
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金（政府预算）
18、政府性基金（部门预算）
19、国有资产经营预算
20、财政专户管理资金
21、专项清单
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参政议政、参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关法规、政策的制订提出建议并协助执行。
2、宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养好队伍。
3、维护会员合法权益、反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员在社会主义市场经济体制建立的过程中，提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
5、组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
6、为会员提供必要的证明，协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。
7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及非公有制经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
8、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其他社会服务工作。
9、协助管理非公有制经经济方面的专业技术职务评聘、产品质量监督、经济仲裁及其他人事管理等方面工作。
10、承办县委、县人民政府及有关部门其他委托事项。
（二）机构设置
邵阳县工商业联合会本级内设机构包括：邵阳县工商联本级。县工商联内设办公室一个职能科室，编制为6名，领导职数3名，其中会长1名、副会长2名，办公室主任1名。实有人数10人，其中在职8人，离退休2人。
二、部门预算单位构成
邵阳县工商联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算140.33万元，其中，一般公共预算拨款140.33万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加13.56万元，主要原因是增加了专项资金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算140.33万元，其中：一般公共服务支出140.33万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加13.56万元，主要原因是增加了专项资金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算140.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算90.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
工作经费支出40万元，主要用于商务宣传、业务联系、工作开展等方面；
乡镇商会经费支出4万元，主要用于乡镇商会业务活动等方面；
宣传经费支出1万元，主要用于商务活动宣传等方面；
异地商会经费支出5万元，主要用于外出考察、学习、联系业务等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费11.02万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.27%，主要原因是人员工资变动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，商务会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无其它活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为140.33万元，其中，基本支出90.33万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
