2017年部门决算情况说明

邵阳县城乡规划管理局

一、基本职能及主要工作

1．主要职能

根据《邵阳县城乡规划管理局主要职责和内设机构和人员编制规定》，邵阳县城乡规划管理局依法履行下列职能职责：

（1） 贯彻执行国家、省、市关于城、乡、村庄规划和规划管理的法律、法规、政策及有关规定，合理拟定全县城乡发展规划，负责全县城乡规划工作规范性文件的拟定，并组织实施。

（2）负责县城乡规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术专家委员会会议。  

（3）负责建设项目选址及规划论证工作;参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。  

（4）负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划、近期建设规划、详细规划及县内开发区、旅游区规划的编制、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划;负责城市规划设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地许可证》。

（5）负责城乡规划区内的建设工程（包括各类市政管线）的规划实施管理工作; 负责组织协调有关部门对拟建项目的现场查勘；负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

（6）负责指导镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；负责指导、监督、检查乡镇规划管理业务工作；核发《乡村建设规划许可证》。

（7）负责全县乡镇规划实施的检查、监督和协调；管理和监督城乡规划监察工作；依法查处城乡规划违法案件；负责城乡规划法制宣传教育工作。

（8）负责管理和指导全县规划设计、勘察测量工作；负责全县城乡规划信息系统的建设、运用和管理；开展建设工作定位、放线、验线工作，维护管理城乡规划测量标志。

（9）参与本县国土规划、区域规划、土地利用总体规划、江河流域规划的编制。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

2、当年主要工作

（1）做好全县城乡规划管理、执法工作。

（2）完成全县乡镇的总规编制工作。

（3）完成县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2017年邵阳县城乡规划管理局部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县城乡规划管理局，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数48人，离退休人员4人，其中：财政全额供养48人；在编实有车辆0辆。

当年在职人员48人,比上年增加了10%，离退休人员4人，比上年增加（减少）了0%，其原因是新进人员4人。

三、部门决算总体情况

2017年邵阳县城乡规划管理局决算总收入9626123.27元，其中：财政拨款收入9626123.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出9878855.91元，其中：基本支出4717358.91元，占总支出的47.75％；项目支出5161497元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出836931.79元，占基本支出的17.74%，人员工资福利支出3747791.12元，占基本支出的79.44%，对个人和家庭的补助支出132636元，占基本支出的2.82%。

与上年度相比总收入增加9.91%，支出也增加30.83%。商品和服务支出比上年（减少）了64%，人员工资福利支出比上年增加了15.44%，对个人和家庭的补助支出比上年（减少）了34.7%。

2017年部门公共预算财政拨款支出9878855.91元,占本年支出的100%，其中：基本支出4717358.91元，占总支出的47.75％；项目支出5161497元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

基本支出情况。2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出836931.79元，占基本支出的17.74%，人员工资福利支出3747791.12元，占基本支出的79.44%，对个人和家庭的补助支出132636元，占基本支出的2.82%。

五、政府采购情况

2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、“三公”经费决算情况说明

邵阳县城乡规划管理局2017年财政拨款“三公”经费决算总额40,390.00元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出40,390.00元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2016年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。比上年决算增加（减少）0元。

（二）公务接待费

2017年单位共执行国内公务接待85批次，980人，公务接待费开支40,390.00元，比上年决算（减少）14430元，其主要原因是减少公务接待。

（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是单位无出国出境人员。

七、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

  邵阳县城乡规划管理局

                                                                                                          2018年07月19日

附件：1、收入决算总表

      2、支出决算总表

      3、财政拨款收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、“三公”经费决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表