邵阳县城乡规划管理局部门2019年部门预算情况说明

一、主要职能

    部门主要职能

根据《邵阳县城乡规划管理局主要职责和内设机构和人员编制规定》，邵阳县城乡规划管理局依法履行下列职能职责：

（1） 贯彻执行国家、省、市关于城、乡、村庄规划和规划管理的法律、法规、政策及有关规定，合理拟定全县城乡发展规划，负责全县城乡规划工作规范性文件的拟定，并组织实施。

（2）负责县城乡规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术专家委员会会议。　　

（3）负责建设项目选址及规划论证工作;参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。　

（4）负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划、近期建设规划、详细规划及县内开发区、旅游区规划的编制、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划;负责城市规划设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地许可证》。　

（5）负责城乡规划区内的建设工程（包括各类市政管线）的规划实施管理工作; 负责组织协调有关部门对拟建项目的现场查勘；负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。

（6）负责指导镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；负责指导、监督、检查乡镇规划管理业务工作；核发《乡村建设规划许可证》。

（7）负责全县乡镇规划实施的检查、监督和协调；管理和监督城乡规划监察工作；依法查处城乡规划违法案件；负责城乡规划法制宣传教育工作。

（8）负责管理和指导全县规划设计、勘察测量工作；负责全县城乡规划信息系统的建设、运用和管理；开展建设工作定位、放线、验线工作，维护管理城乡规划测量标志。

（9）参与本县国土规划、区域规划、土地利用总体规划、江河流域规划的编制。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，2019年县城乡规划管理局部门预算编报的单位共1个，分别是县城乡规划管理局，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，部门在职实有人数48人，离退休人员4人，其中：财政全额供养48人.

三、部门收支概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2019年初预算收入638.47万元，其中：一般公共预算拨款586.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款126万元……收入较上年增加8.4万元，主要原因是：人员工资增加

（二）2019年初预算支出638.47万元，其中:一般公共服务586.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡规划执法24万元，城乡规划管理12万元，规划委员会工作经费12万元，规划技术培训费4万元。支出较上年增加8.4万元，主要原因（或项目）是：人员工资增加

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出638.47万元。

基本支出：586.47万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出389.26万元,商品和福利支出63.01万元,对个人和家庭补助支出8.21万元。

项目支出： 52万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡规划执法30万元，城乡规划管理15万元，规划委员会工作经费15万元，规划技术培训费5万元。 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.5万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少3万元，邵阳县城乡规划管理局部门按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县城乡规划管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县城乡规划管理局部门2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳县城乡规划管理局部门机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计638.47.47万元，比上年630.07万元增加8.4万元，主要原因是增加人员工资增加预算。其中基本支出460.47万元，比上年439.07万元增加21万元；一般行政管理项目支出52万元，比上年65万元减少13万元。

（二）政府采购情况

2019年邵阳县城乡规划管理局部门政府采购预算总额0万元，其中：0项目、0项目。

（三）国有资产占有使用情况

2、无公车和大型设备：邵阳县城乡规划管理局部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2019年邵阳县城乡规划管理局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。