邵阳县城乡规划管理局2018年部门决算情况说明
第一部分情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、决算收支及增减变化情况
四、公共预算财政拨款支出决算情况
五、政府采购执行情况
六、国有资产占用情况
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
八、“三公”经费决算情况
九、相关口径说明及名词解释
第二部分2018年部门决算公开表格
一、《收入支出决算总表》及说明
二、《收入决算表》及说明
三、《支出决算表》及说明
四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》及说明
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》及说明
七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》及说明
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《邵阳县城乡规划管理局主要职责和内设机构和人员编制规定》，邵阳县城乡规划管理局依法履行下列职能职责：
（1） 贯彻执行国家、省、市关于城、乡、村庄规划和规划管理的法律、法规、政策及有关规定，合理拟定全县城乡发展规划，负责全县城乡规划工作规范性文件的拟定，并组织实施。
（2）负责县城乡规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术专家委员会会议。
（3）负责建设项目选址及规划论证工作;参与建设项目的可行性研究工作；核发《建设项目选址意见书》。
（4）负责组织县域城镇体系规划、城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划、近期建设规划、详细规划及县内开发区、旅游区规划的编制、报批和实施管理工作；按授权审批详细规划;负责城市规划设计及中心区和主要街道的街景规划设计；核发《建设用地许可证》。
（5）负责城乡规划区内的建设工程（包括各类市政管线）的规划实施管理工作; 负责组织协调有关部门对拟建项目的现场查勘；负责建设工程设计方案和成果的规划审查、审批；负责各类建设工程竣工的规划验收；核发《建设工程规划许可证》。
（6）负责指导镇规划、乡规划和村庄规划的编制工作；负责指导、监督、检查乡镇规划管理业务工作；核发《乡村建设规划许可证》。
（7）负责全县乡镇规划实施的检查、监督和协调；管理和监督城乡规划监察工作；依法查处城乡规划违法案件；负责城乡规划法制宣传教育工作。
（8）负责管理和指导全县规划设计、勘察测量工作；负责全县城乡规划信息系统的建设、运用和管理；开展建设工作定位、放线、验线工作，维护管理城乡规划测量标志。
（9）参与本县国土规划、区域规划、土地利用总体规划、江河流域规划的编制。
（10）承办县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
（1）做好全县城乡规划管理、执法工作。
（2）完成全县乡镇的总规编制工作。
（3）完成县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
纳入2018年邵阳城乡规划管理局部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数48人，离退休人员4人，其中：财政全额供养48人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员48人,比上年增加（减少）了2%，离退休人员4人，跟上年相同。
三、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳城乡规划管理局决算总收入7737929.46元，其中：财政拨款收入6049971.86元，占总收入的78%；上级补助收入0元、事业收入1687957.6元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出7817429.98元，其中：基本支出5224176.98
元，占总支出的67％；项目支出2593253元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出748047.45元，占基本支出的14%，人员工资福利支出4476129.53元，占基本支出的86%，对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出的0%。
与上年度相比总收入减少了19%，支出也增加减少了20%。商品和服务支出比上年减少了22%，人员工资福利支出比上年增加了5%，当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是项目支出的减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出6049971.86元,占本年支出的78%.（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分类主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县规划局单位2018年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0*辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0单价100万元以上专用设备0
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对城乡规划管理、执法、设计等工作进行了绩效评价，具体情况是良好。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县规划局单位2018年财政拨款“三公”经费决算总额18126元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出18126元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待51批次，362人，公务接待费开支18126元，比上年决算减少22264元，其主要原因是更加严格执行上级规定。
（三）2018年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县城乡规划局
2019年7月8日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
