邵阳县国土资源局2018年度部门决算公开目录
第一部分情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、决算收支及增减变化情况
四、公共预算财政拨款支出决算情况
五、政府采购执行情况
六、国有资产占用情况
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
八、“三公”经费决算情况
九、相关口径说明及名词解释
第二部分2018年部门决算公开表格
一、《收入支出决算总表》及说明
二、《收入决算表》及说明
三、《支出决算表》及说明
四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》及说明
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》及说明
七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》及说明
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
邵阳县自然资源局2018年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
根据《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的规定，邵阳县国土资源局在县委县政府及上级主管部门的领导下依法履行下列职能职责：贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源职责；承担规范国土资源管理秩序、国土资源权属管理的责任；承担全县耕地保护、优化配置国土资源的责任；承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理职责；承担地质环境保护职责，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；承担全县不动产登记管理职责；承担统一监督管理全县测绘工作职责；承担全县征地拆迁和土地收储等职责；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
2、当年主要工作
（1）加强耕地保护，特别是基本农田的保护，同时，扎实推进土地开发整治工作，确保占补动态平衡。
（2）积极开展土地规划修改、土地变更调查等工作，积极争取用地指标，加大重点项目用地供应力度。
（3）积极开展卫片执法检查工作，严厉查处违法违规用地和采矿行为，进一步规范用地与矿产资源开发秩序。
（4）加强地质灾害防治工作。
（5）积极开展全县不动产登记管理工作。
（6）完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
纳入2018年邵阳县自然资源局部门决算编报的单位共1个，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个。部门在职实有人数333人，离退休人员54人，其中：财政全额供养387人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员333人,比上年减少了2.63%，离退休人员54人，比上年增加了14.87%，其原因是当年度新进人员6人，新增退休人员9人，调出3人，辞职3人，退休人员死亡2人。
三、决算收支及增减变化情况
2018年邵阳县决算总收入169968764.44元，其中：财政拨款收入169968764.44元，占总收入的100%；无其他收入。
部门决算总支出113043183.65元，其中：基本支出40233768.32元，占总支出的35.59％；项目支出72809415.33元，占总支出的64.41％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。
2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出7296202.35元，占基本支出的18.13%，人员工资福利支出30525117.72元，占基本支出的75.87%，对个人和家庭的补助支出2412448.25元，占基本支出的6%。
与上年度相比总收入增加了3.74%，支出减少了14.44%。商品和服务支出比上年减少了24.92%，人员工资福利支出比上年增加了21.81%，对个人和家庭的补助支出比上年增加57.35%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是自2018年起增发乡镇所人员年度绩效考核奖5157928元，人员支出增加。二是财政资金紧张，压缩核减日常公用经费，商品和服务支出减少2422003.5元。三是县批次建设用地项目、土地开发整理、地灾防治等各类专项资金拨入增加，总收入增加；同时因财政资金紧张，部分专项资金未支付，总支出减少。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2018年部门公共预算财政拨款支出113043183.65元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：其他人力资源和社会保障管理事务支出16000000元，占总支出的14.15%；国土资源事务支出96855717.65元（其中行政运行39973703.12元，占基本支出的99.35%、其他国土资源事务支出260065.2元，占基本支出的0.65%），占总支出的85.68%；基础测绘支出187466元，占总支出的0.17%。
五、政府采购执行情况
2018年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县自然资源局2018年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台计975039元，单价100万元以上专用设备0台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2018年，我单位对18年省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目、不动产登记服务和信息化建设补助资金、2018年市县土地相关业务建设补助资金、邵阳县五峰铺国土资源中心所建设补助资金等工作进行了绩效评价，具体情况是：
（一）2018年省投资历史遗留和自然灾害损毁土地复垦项目资金预算127.2万元（湘财建一指【2018】22号），2018年9月资金到位后，已实际支付90万元。主要用于邵县塘渡口镇真如庵村土地复垦，项目已完工，待验收。项目实施改善了项目区周围村居民的居住、生活环境；保证耕地的动态平衡和可持续发展，促进地区经济的发民，在社、经济、生态等方面产生显著效益，民众综合满意度测评结果为满意。
（二）不动产登记服务和信息化建设补助资金预算70万元（湘财建一指【2018】28号），2018年9月资金到位后，已实际支付51.7万元。该资金主要用于不动产数据整合技术服务费、不动产窗口设备购置、档案室改造等相关支出。项目实施以来，改善了不动产登记窗口硬件，增加了服务效能，进一步缩短了人民群众办理不动产登记证书的时间，民众综合满意度测评结果为满意。
（三）2018年市县土地相关业务建设补助资金预算75万元（湘财建一指【2018】19号），2018年9月资金到位后，已实际支付75万元。该资金主要用于土地变更调、采矿权信息调查技术服务费及乡镇所动态巡查等相关工作开支，项目实施以来，进一步增强了土地、矿产资源利用与保护的力度，民众综合满意度测评结果为满意。
（四）18年示范性乡镇国土所建设专项补助资金预算100万元，2018年9月资金到位后，已实际拨付100万元。该资金主要用于示范性乡镇所五峰铺国土所建设。项目实施以来，改善了基层所办公环境，提升了服务效能，为办理自然资源相关业务的人民群众提供了高效便捷的服务，民众综合满意度测评结果为满意。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县自然资源局2018年财政拨款“三公”经费决算总额240000元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出240000元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。年初预算40000元，预算调整后我单位无该项预算收支。
（二）公务接待费
2018年单位共执行国内公务接待246批次，2140人，公务接待费开支119985.43元，比上年决算减少158772.87元，其主要原因是我单位严格按县人大要求控制、压缩公务接待经费。
（三）2018年单位无因公出国（境）预算收支。
七、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县自然资源局
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
