邵阳县自然资源局2020年部门预算情况
说明
目录
第一部分 部门主要职能
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
1、机关（事业）运行经费
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理情况
第九部分名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、主要职能
部门主要职能：根据《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的规定，邵阳县自然资源局在县委县政府及上级主管部门的领导下依法履行下列职能职责：贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源职责；承担规范国土资源管理秩序、国土资源权属管理的责任；承担全县耕地保护、优化配置国土资源的责任；承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理职责；承担地质环境保护职责，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；承担全县不动产登记管理职责；承担统一监督管理全县测绘工作职责；承担全县征地拆迁和土地收储等职责；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县自然资源局部门预算包括局机关本级预算、办公室、人事股等13个业务股室、土地整理中心、土地交易中心、土地储备中心、不动产登记中心、征用地中心、测绘站、执法大队7个二级机构及一个工业园区分局预算。
三、部门收支概况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2020年初预算收入1832.97万元，其中：一般公共预算拨款1832.97万元（经费拨款1492.97万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款340万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少1473.37万元，主要原因（或项目）是：1、2019年机构改革，乡镇所174人划转至各乡镇人民政府，基本支出减少1533.37万元；2、纳入一般公共预算的非税收入计划增加，执收经费较上年度增加60万元。
（二）2020年初预算支出1832.97万元，其中: 社会保障和就业支出214.98万元，卫生健康支出91.94万元，自然资源海洋气象等支出1425.71万元，住房保障支出100.34万元。支出较上年或减少1473.37万元，主要原因（或项目）是： 2019年机构改革，乡镇所174人划转至各乡镇人民政府，基本支出减少1533.37万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出1832.97万元。
基本支出： 1832.97万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1243.45万元,商品和福利支出479.15万元,对个人和家庭补助支出110.37万元。
项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本单位项目支出财政年初预算未做好排，统一纳入县级管理。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费14万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
1、减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，邵阳县自然资源局按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
1、没有政府性基金预算：邵阳县自然资源局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
1、没有国有资本经营预算：邵阳县自然资源局2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2020年邵阳县自然资源局机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计479.15万元，比上年540.83万元减少61.68万元，主要原因是增加纳入预算管理的非税收入征收成本预算60万元，减少了公务费预算121.68万元。其中基本支出61.68万元，比上年540.83万元减少61.68万元；一般行政管理项目支出0万元，与上年度持平（项目支出统一纳入县级管理）。
（二）政府采购情况
2020年邵阳县自然资源局政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
1、无公车和大型设备：邵阳县自然资源局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（四）预算绩效管理情况
2020年邵阳县自然资源局整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1832.97万元，其中基本支出1832.97万元，项目支出0万元（项目支出统一纳入县级管理）。
整体绩效目标：执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担全县土地、矿产资源保护与合理利用的管理责任，统一监督管理全县测绘、不动产登记、地质灾害防治、征地拆迁、土地综合整治和土地收储及建设用地预审报批等工作，为实现县域经济可持续发展做出更大贡献。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
邵阳县自然资源局
2020年5月21日
