目    录

第一部分  部门主要职责

1、主要职责

2、当年主要工作

第二部分  机构设置情况

第三部分 决算收支及增减变化情况

第四部分 公共预算财政拨款支出决算情况

第五部分 政府采购执行情况

第六部分 国有资产占用情况

第七部分 重点绩效评价结果等预算绩效情况

第八部分 “三公”经费决算情况

第九部分 相关口径说明及名词解释

第十部分 相关表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵阳县自然资源局（原国土局）2019年部门决算

情况说明

一、部门主要职责

1．主要职责

根据《中华人民共和国土地管理法》和《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的规定，邵阳县国土资源局在县委县政府及上级主管部门的领导下依法履行下列职能职责：

（1）贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源职责。

（2）承担规范国土资源管理秩序、国土资源权属管理的责任；承担全县耕地保护、优化配置国土资源的职责。

（3）承担全县矿产资源开发管理、地质勘查和矿产资源储量管理职责。

（4）承担地质环境保护职责，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（5）承担全县不动产登记管理职责。

（6）承担统一监督管理全县测绘工作职责。

（7）承担全县征地拆迁和土地收储等职责。

（8）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、当年主要工作

（1）加强耕地保护，特别是基本农田的保护，同时，扎实推进土地开发整治工作，确保占补动态平衡。

（2）积极开展土地规划修改、土地变更调查等工作，积极争取用地指标，加大重点项目用地供应力度。

（3）积极开展卫片执法检查工作，严厉查处违法违规用地和采矿行为，进一步规范用地与矿产资源开发秩序。

（4）加强地质灾害防治工作。

（5）积极开展全县不动产登记管理工作。

（6）完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2019年邵阳县自然资源局决算编报的单位共1个，为本单位局机关，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个，全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数146人，离退休人员67人，其中：财政全额供养213人；车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员146人,比上年减少了56.16%，离退休人员67人，比上年增加了24.07%，其原因，一是本单位机构改革，2019年3月份乡镇站所174人划转至各乡镇人民政府管辖，在职人员减少；二是当年度新增退休人员13人。

三、决算收支及增减变化情况

2019年邵阳县自然资源局决算总收入123205669.11元，其中：财政拨款收入123205669.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。

部门决算总支出99610771.88元，其中：基本支出27894680.76元，占总支出的28.0％；项目支出71716091.12元，占总支出的72.0％；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。

2019年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出5214613.75元，占基本支出的18.69%，人员工资福利支出19966016.29元，占基本支出的72.15%，对个人和家庭的补助支出2554225.72元，占基本支出的9.16%。

与上年度相比总收入减少了27.51%，支出也减少了11.88%。商品和服务支出比上年减少了39.92%，人员工资福利支出比上年减少了52.89%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了5.55%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是本单位机构改革，乡镇站所人员174人划转至各乡镇人民政府管辖及项目减少，当年财政拨款收入减少。二是机构改革人员划转及压缩公用经费，基本支出减小；批次建设用地及省市耕地开发等项目资金应付未付，项目支出减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2019年部门公共预算财政拨款支出99610771.88元,占本年支出的100%。按支出功能分类主要用于以下方面：国土资源事务支出98810771.88元（其中行政运行27475711.56元，占基本支出的98.5%、其他国土资源事务支出418969.2元，占基本支出的1.5%），占总支出的99.19%；灾害防治及应急管理支出800000元，占总支出的0.81%。

五、政府采购执行情况

2019年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。

六、国有资产占用情况

邵阳县自然资源局2019年度车辆合计0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台计975039元，单价100万元以上专用设备0台。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2019年，我单位对市县自然资源业务及能力建设补助资金、自然资源调查评价监测项目资金、不动产登记存量数据整合建设和深入试点补助资金及地质灾害防治项目资金等工作进行了绩效评价，具体情况是：

（1）、2019年市县自然资源业务及能力建设补助资金预算650000元（湘财建二指[2019]23号），2019年6月份资金到位后，已实际支付415600元，主要用于不动产登记工作相关开支，结转235400元。项目实施以来，进一步增强了土地、矿产资源利用与保护的力度，推进了不动产登记服务进程，民众综合满意度测评结果为满意。

（2）、2019年自然资源调查评价监测项目资金预算1150000元（湘财建二指[2019]17号），其中2018年度土地利用变更调查专项补助150000元，自然资源调查评价监测项目资金即第三次国土调查补助资金1000000元。2019年6月份资金到位后，已实际支付1150000元，主要用于县域22个乡镇三调工作组织实施经费（1000000元）及2018年土地变更技术服务费（150000元）。开展年度土地变更调查工作，促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。开展第三次全国国土调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义，民众综合满意度测评结果为满意。

（3）、2019年不动产登记存量数据整合建设和深入试点补助资金预算500000元（湘财建二指[2019]13号），2019年6月份资金到位后，已实际支付500000元，主要用于不动产数据清理整合技术服务费（500000元）。项目实施加快了我县不动产信息平台建设，构建信息共享机制，与房产、民政等部门信息共享；进一步优化了业务流程，切实在硬件、软件上都做到便民利民；推进了不动产登记 “一站式”服务的进程，民众综合满意度测评结果为满意。

（4）2019年地质灾害防治项目资金预算800000元（湘财建二指[2019]19号），2019年6月份资金到位后，已实际支付800000元，主要用于县域内地灾隐患点的巡查、应急演练等地灾防治工作。项目实施以来，进一步增强了人民群众的防灾、减灾、救灾意识，保障了人民群众的生产财产安全，民众综合满意度测评结果为满意。

八、“三公”经费决算情况

邵阳县自然资源局2019年财政拨款“三公”经费决算总额88643.5元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出88643.5元，因公出国（境）费用支出0元。

（一）公务用车运行维护费

2019年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0，本单位2019年无该项收支。　

（二）公务接待费

2019年单位共执行国内公务接待194批次，1167人次，公务接待费开支88643.5元，比上年决算减少31341.93元，其主要原因是我单位严格按县人大要求控制、压缩公务接待经费。

（三）2019年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，本单位2019年无该项收支。　

九、相关口径说明及名词解释

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    邵阳县自然资源局

2020年8月18日

附件：1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表