目 录
第一部分 邵阳县供销合作联社概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）主要职责
根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发〈邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》和《中共邵阳县委邵阳县人民政府机构设置的通知》规定，邵阳县供销合作联社单位依法履行下列职能职责：
（1）贯彻执行各级党委、政府及上级社有关于农村经济工作的方针、政策、法规、研究提出有关的政策建议。
（2）研究拟定全县供销合作社发展规划、体质改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。
（3）根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。
（4）指导各级供销社开拓农村市场，发展农业产业化经营，为“三农”提供综合服务，建立和完善农业生产资料和农村经营发展服务体系；预测预报相关市场信息。
（5）指导和监督系统资产管理，依法维护供销社合法权益。
（6）指导供销系统科技开发和推广工作，推进科学教兴社。
（7）研究系统内部财产基金统筹和灾害补偿办法，制订并组织实施直属单位人事、财务、资产管理制度。
（8）指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训工作。
（9）承办县人民政府交办的其它事项。
（二）当年主要工作
（1）深入践行，推动群众路线全面发展。
（2）服务三农，推进供销社综合改革工作。
（3）抢抓机遇，大力推进棚户区改造工作。
（4）坚持底线，抓好信访、安全、党风廉政和计生工作。
（5）服务大局，出色完成县委县政府中心工作
二、机构设置及决算单位构成
内设机构设置。纳入2018年邵阳县供销合作联社部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县供销合作联社。
部门在职实有人数24人，离退休人员29人，其中：财政全额供养24人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员24人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员29人，比上年增加（减少）了0%，其原因是2018年单位跟上年人员持平，没有增加减少人员。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计653.98万元、与2017年相比，增加296.53万元，增长82.96%，2018年度支出总计603.98万元、与2017年相比，增加 97.27 万元，增长 19.20 %，主要是一是人员工资调整，二是下级事业单位补助单位过账，导致支出增加
。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 653.98 万元，其中：财政拨款收入 653.98 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 603.98 万元，其中：基本支出 378.61 万元，占 62.68 %；项目支出 225.37 万元，占 37.32 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 653.98 万元，与2017年相比，增加 296.53 万元,增长82.96 %、2018年支出总计 603.98万元，与2017年相比，增加 97.27 万元,增长 19.20 %，主要是因为一是人员工资调整，二是下级事业单位补助单位过账，导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出603.98万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加 97.27万元，增长 19.20%，主要是因为一是人员工资调整，二是下级事业单位补助单位过账，导致支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2018年部门公共预算财政拨款支出603.98万元,占本年支出的100%，项目支出225.37万元，占总支出的37.32%。按支出功能分基本支出情况。2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出53.66万元，占基本支出的14.17%，人员工资福利支出229.51万元，占基本支出的60.63%，对个人和家庭的补助支出95.43万元，占基本支出的25.2%。
3、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 584.58 万元，支出决算数为 603.98 万元，完成年初预算的 103.31 %，其中：
（1）一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 584.58 万元，支出决算为 603.98 万元，完成年初预算的 103.31 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 378.61 万元，其中：人员经费 229.61 万元，占基本支出的 60.63 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 53.66 万元，占基本支出的 14.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……；对个人和家庭的补助支出95.43元，占基本支出的25.2%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.6万元，完成预算的 80 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国出境费用支出，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是没有因公出国出境费用支出。
公务接待费支出预算 2 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 80 %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是严格控制三公支出，与上年相比减少 3.83 万元，减少70.46%,减少（增长）的主要原因是严格控制三公支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是单位没有公务用车及运行维护费用支出，与上年相比减少3.83万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是2018年单位公车改革没有公车。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.6 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
（2）公务接待费支出决算为 1.6 万元，全年共接待来访团组 110 个、来宾 480 人次，主要是接待食宿。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0 万元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 53.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 29.1 万元，增长 118.48 %。主要原因是：增加办公费用支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2、一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 9.58 万元，用于召开乡镇供销会议，人数 500 人，内容为乡镇供销网店会议；开支培训费 5 万元，用于开展乡镇供销网店人员培训，人数 150人，内容为乡镇供销网店人员培训；
3、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
深入践行、推动群众路线全面发展。服务三农，推进供销社综合改革工作。抢抓机遇，大力推进棚户区改造。
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
