邵阳县供销合作联社本级2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行各级党委、政府及上级社有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关的政策建议。
2、研究拟定全县供销合作社发展规划、体质改革方案；指导全县供销合作社的改革和发展，组织县供销社所属单位具体实施。
3、根据县人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品、烟花爆竹、再生资源政策性业务经营工作。
4、指导各级供销社开拓农村市场，发展农业产业化经营，为“三农”提供综合服务，建立和完善农业生产资料和农村经营发展服务体系；预测预报相关市场信息。
5、指导和监督系统资产管理，依法维护供销社合法权益。
6、指导供销系统科技开发和推广工作，推进科教兴社。
7、研究系统内部财产基金统筹和灾害补偿办法，制订并组织实施直属单位人事、财务、资产管理制度。
8、指导供销社组织建设、队伍建设和干部职工教育培训工作。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳县供销合作联社本级内设机构包括：2022年邵阳县供销合作联社部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县供销合作联社。单位为全额拔款事业单位，单位实有在职实有人数25，退休人员23。内设7个职能组（室），分别是办公室、人事教育股、计划统计财务股、合作指导股、经贸发展股、监督审计股、安全保卫股。
二、部门预算单位构成
邵阳县供销合作联社部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县供销合作联社部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算501.35万元，其中，一般公共预算拨款501.35万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加151.51万元，主要原因是2022年单位人员预算增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算501.35万元，其中：社会保障和就业支出59.91万元，卫生健康支出32.69万元，商业服务业等支出379.99万元，住房保障支出28.76万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加151.51万元，主要原因是2022年单位人员预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算501.35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算449.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
深化供销社综合改革工作经费支出52万元，主要用于农村供销社等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费90.48万元，比上年预算增加60.17万元，增长198.52%，主要原因是2022年单位人员预算增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.49万元，其中，公务接待费1.49万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.01万元，主要是严格控制三公支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算5万元，用于单位2022年底会议支出；培训费预算5万元，用于单位2022年底业务培训支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，2022年单位没有晚会、赛事年初预算。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为501.35万元，其中，基本支出449.35万元，项目支出52万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
