关于邵阳县工业集中区管理委员会
2017年部门决算及有关情况的说明
一、部门主要职责
1、、主要职责
(一)贯彻执行党和国家有关工业集中区发展的方针、政策；研究制订和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施，探索工业集中区改革和发展的新路子、新模式。
(二)按照规定编制工业集中区中长期规划和产业发展布局 规划：制订和组织实施工业集中区年度计划，并纳入邵阳县国民 经济和社会发展整体规划， 经批准后组织实施。
(三)在邵阳县建设总体规划的指导下，组织编制工业集中区基础设施建设规划，依法依规审批权限范围内部相关建设项目，负责工业集中区基础设施建设。
(四)对工业集中区的企业服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对工业集中区内企业和项目在立项、规定评审、报建等方面实行“一站式”服务；会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
<五)指导工业集中区内企业的科研、新产品的开发；负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。
(六)负责工业集中区招商引资工作、对外经济技术合作交流和涉外事务。
(七)会同国土资源部门负责工业集中区内土地的开发和储备管理。
（八)负责工业集中区内组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设、安全生产等有关工作；协调工业集中区内各企业、驻集中区机构与周边 (镇)、村、组关系；负责工业集中区内的综合统计和信息工作。
(九)负责县属有关部门在工业集中区所设派出机构的管理和协调工作。
(十)行使邵阳县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、当年主要工作
一是加快建设，完善功能。夯实提升产业发展平台，加大投入，大力推进园区开发建设，建设10万平米标准化厂房，增强园区承载力。二是突出重点，狠抓项目。结合区情实际和园区产业链关联需求，狠抓项目引进，促进园区优势产业集聚，同时狠抓项目建设，落实项目跟踪服务机制，着力解决项目建设过程中的困难。
二、部门机构设置情况
纳入2017年工业集中区单位部门决算编报的单位共一个，单位按公务员管理及参照公务员管理，属全额拨款事业单位。部门在职实有人数26人，无离退休人员，财政全额供养26人，车改后实保留车辆2辆。
当年在职人员26人，无离退休人员，与上年持平。
三、决算收支及增减变化情况
2017年工业集中区决算总收入56517529.16元，其中财政拨款收入56767671.16元，占总收入的100.4%。
部门决算总支出56767671.16元，其中：基本支出2296971.16元，占总支出的4 %，项目支出54470700元，占总支出的96%。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出213813元，占基本支出的9.3%，人员工资福利支出1592658.4元，占基本支出的69.34%，对个人和家庭的补助支出490499.76元，占基本支出的21.36%。
与上年度相比总收入增加了89%，支出也增加了89%。商品和服务支出比上年减少了7%，人员工资福利支出比上年增加了19%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了29%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：是拨付园区的基础设施建设资金增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出56767671.16元,占本年支出的100%。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出54470700元，其中货物类0元，工程类54470700元，服务类0无限 ，其他类0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县工业集中区2017年度车辆合计2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对招商引资、重点项目建设、园区基础设施建设等工作进行了绩效评价，全面完成了绩效考核目标，园区企业及群众满意度达90%以上。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县工业集中区2017年财政拨款“三公”经费决算总额42782元。其中公务用车运行维护费支出21404元,公务接待费支出21378元，因公出国（境）费用支出0。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费21404元。比上年决算减少了135元。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待50批次，400人，公务接待费开支21378元，比上年决算减少了802元，其主要原因是节约开支。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县工业集中区管理委员会
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
