目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要职责：
(1)贯彻执行党和国家有关工业集中区发展的方针、政策；研究制订和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施，探索工业集中区改革和发展的新路子、新模式。
(2)按照规定编制工业集中区中长期规划和产业发展布局规划；制订和组织实施工业集中区年度计划，并纳入邵阳县国民经济和社会发展整体规划， 经批准后组织实施。
(3)在邵阳县建设总体规划的指导下，组织编制工业集中区基础设施建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目，负责工业集中区基础设施建设。
(4)对工业集中区的企业服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对工业集中区内企业和项目在立项、规定评审、报建等方面实行“一站式”服务；会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（5)指导工业集中区内企业的科研、新产品的开发；负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。
(6)负责工业集中区招商引资工作、对外经济技术合作交流和涉外事务。
(7)会同国土资源部门负责工业集中区内土地的开发和储备管理。
（8)负责工业集中区内组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设、安全生产等有关工作；协调工业集中区内各企业、驻集中区机构与周边 (镇)、村、组关系；负责工业集中区内的综合统计和信息工作。
(9)负责县属有关部门在工业集中区所设派出机构的管理和协调工作。
(10)行使邵阳县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项，
（二）机构设置
邵阳县工业集中区管委会内设7个局（室），副科级。办公室、招商合作局、规划建设局、财政局、社会事务局、产业发展局、 总工室。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看， 邵阳县工业集中区管委会内设7个局（室），副科级。
(1)办公室
负责工业集中区管委会机关组织、宣传教育、机构编制、人力资源和工青妇等工作；负责工业集中区管委会机关的综合协调管理和督促检查、文秘、机要、档案、信息、计生、接待等事务工作；负责工业集中区所属人员的工资福利、考核奖惩任免、专业技术职称申报等工作：负责工业集中区精神文明建设等工作。
(2)招商合作局
负责工业集中区招商引资项目洽谈、签约和协调服务等工作；负责工业集中区招商项目的宣传及对外发布；负责工业集中区的外经外贸、外事、旅游、商务、海关、商检等协调和服务工作；负责牵头组织一站式服务窗口工作；负责组织编制工业集中区投
融资方案，协调相关部门组织融资资料的报批、评审、放款工作。
(3)规划建设局
负责组织编制工业集中区年度投资和建设计划；负责工业集中区项目合同制订；负责工业集中区项目建设工程招投标工作； 负责建设工程放验线、现场计量签证、竣工验收工作；负责工业表中区项目建设过程中的各项检测、安全监督管理；负责工业集中区内水、电、各类杆线等配套设施的搬迁和架设；负责工业集中区内建设工程质量和工程竣工备案；负责重大基础建设项目的设组织工作；负责城建档案管理和建筑节能管理等工作；负责工业集中区内市政设施配套管理、建设与维护、绿化等。
(4)财政局
负责贯彻落实财务法律和财经政策，执行财务管理制度；负责组织工业集中区内各项财政收入工作，配善相关部门及时组织财务统计工作，建立健全会计档案，完整保存备金到位；负责财务统计工作。票证、账簿、报表等资料：负责工业集中区内的各类预算内、外资金管理和核算工作：依法依规负工业集中区内规费收取和其他部门的规费代收工作；负责工业集中区内有关经济监督工作；负责工业集中区内审计与监督工作；负责工业集中区内债权清收工作；负责政府采购的申报工作。
(5)社会事务局
负责工业集中区的土地征用和房屋拆迁及安置工作；负责联系工业集中区各社区及村委会；负责工业集中区辖区内城市管理执法协调、环境卫生工作；负责集中区企业的安全生产的监督、检查和管理，指导协调企业安全生产工作；配合有关部门开展事故抢险、调查处理工作。
(6)产业发展局
负责组织编制工业集中区国民经济和社会发展规划， 中长期发展规划和产业发展规划；负责入园项目和集中区投资项目的立项审批；负责统计管理和企业经济活动运行分析；配合环保部门对集中区环境污染情况实施监督管理；协助环保部门做好入园区企业环保评审工作；指导工业集中区内的企业科技、新产品开发，负责科技计划、科研成果和鉴定的审核和申报工作。
(7) 总工室
负责集中区建设中的各项工程技术工作；制订集中区内市政工程设计标准，负责市政工程技术等级确定和成果审查： 负责集中区自建项目的选址、网建设可行性研究报告的编制与审核；负责工程的勘察、设计、预、结算工作；负责工程技术交底及项目实施过程中重大设计索更的研究论证，参与工程计量与验收管理。统一在工业园区管理委员会机关本级核算。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入243.21万元，其中：一般公共预算拨款243.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元……（填写本部门有数据的项目，没有数据的需要填写“0”）。收入较上年增加21.8万元，主要原因（或项目）是：人员增加年初预算
（二）2019年初预算支出243.21万元，其中:一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出167.8万元，社会保障和就业支出44.4万元，卫生健康支出12.9万元，住房保障支出17.97万元。（填写本部门有数据的支出项目）支出较上年增加21.8万元，主要原因（或项目）是：人员增加年初预算
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出243.21万元。
基本支出： 243.21万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出225.33万元,商品和福利支出17.88万元,对个人和家庭补助支出0.24万元。
项目支出： 0万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：（所有支出项目都需要填列，如项目没有数据的需要填“0”）
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为2.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费2.08万元。（所有支出项目都需要填列，如项目没有数据的需要填“0”）
“三公”经费增减变化情况说明：（根据部门实际情况，只选择以下一项，并说明增减变化原因。）
1、减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少1.92万元， 邵阳县工业集中区管委会按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
2、持平：2019年“三公”经费预算与2018年持平。 邵阳县工业集中区管委会按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
3、增加：2019年“三公”经费预算比2018年减少0万元，增加的原因是工业集中区按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
。
六、政府性基金预算（根据部门实际情况，只选择一项）
1、没有政府性基金预算：邵阳县工业集中区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2、有政府性基金预算：邵阳县工业集中区管委会2019年政府性基金预算拨款0万元，用于0支出（科目名称相关）。
七、国有资本经营预算（根据部门实际情况，只选择一项）
1、没有国有资本经营预算：邵阳县工业集中区管委会2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
2、有国有资本经营预算：邵阳县工业集中区管委会2019年国有资本经营预算收入0万元，用于0支出（科目名称相关）。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县工业集中区管委会机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计17.88万元，比上年19.2万元减少1.32万元，主要原因是减少公务费2.1万元，工会经费增加0.31万元，福利费增加0.47万元 。。其中基本支出17.88万元，比上年19.2万元增加1.32万元；一般行政管理项目支出0万元，比上年0万元减少0万元。
（二）政府采购情况（如项目没有数据的需要填“0”）
2019年邵阳县工业集中区管委会机关政府采购预算总额0XX万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1.04 万元，拟召开 10 会议，人数 100 人，内容为2019年度工业园发展会议；培训费预算 1.04 万元，拟开展企业培训，人数 100 人，内容为根据要求培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019 年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。
（四）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 243.21 万元，其中，基本支出 243.21万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
