目 录
第一部分 2019部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告
第五部分 部门决算表及附件
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家有关工业集中区发展的方针、政策；研究制订和组织实施工业集中区的具体管理规定和改革措施，探索工业集中区改革和发展的新路子、新模式。
(2)按照规定编制工业集中区中长期规划和产业发展布局规划；制订和组织实施工业集中区年度计划，并纳入邵阳县国民经济和社会发展整体规划， 经批准后组织实施。
(3)在邵阳县建设总体规划的指导下，组织编制工业集中区基础设施建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目，负责工业集中区基础设施建设。
(4)对工业集中区的企业服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对工业集中区内企业和项目在立项、规定评审、报建等方面实行“一站式”服务；会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。
（5)指导工业集中区内企业的科研、新产品的开发；负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。
(6)负责工业集中区招商引资工作、对外经济技术合作交流和涉外事务。
(7)会同国土资源部门负责工业集中区内土地的开发和储备管理。
（8)负责工业集中区内组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设、安全生产等有关工作；协调工业集中区内各企业、驻集中区机构与周边 (镇)、村、组关系；负责工业集中区内的综合统计和信息工作。
(9)负责县属有关部门在工业集中区所设派出机构的管理和协调工作。
(10)行使邵阳县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项，
（二）当年主要工作
2018年，县工业集中区立足习近平总书记对湖南提出的“一带一部”战略定位，顺应产业梯度转移大势，紧紧抓住湘南湘西承接产业转移示范区建设重大机遇，以推动转型升级高质量发展为主线，以创建省经高新技术产业开发区为目标，以项目建设为抓手，以招商引资为重点，优化营商环境，加快项目建设，经济发展提档加速。2018年，邵阳县工业集中区有入园企业120家，其中规模工业企业53家,高新企业11家；技工贸总收入107.8亿元，同比增长约7.12%；引进正邦生物科技有限公司属国内500强、民营500强、A股上市公司。2018年园区电子信息产业初具规模，发制品产业转型升级，加工贸易业欣欣向荣，新材料与新能源创新增强，“一二三产业”融合发展增速。并加快完成调区扩规，保障用地，搭建产业承接平台，优化环境，扩大开放，打通产业承接出路，强化与金荣集团的合作，突出重点，壮大集群，加强“135”工程升级版建设，扎实抓好重点项目建设。2018年，园区重点推进13大重点项目的落地与实施。
二、机构设置及决算单位构成
按照上述职责， 邵阳县工业集中区管委会内设7个局（室），副科级。
(1)办公室
负责工业集中区管委会机关组织、宣传教育、机构编制、人力资源和工青妇等工作；负责工业集中区管委会机关的综合协调管理和督促检查、文秘、机要、档案、信息、计生、接待等事务工作；负责工业集中区所属人员的工资福利、考核奖惩任免、专业技术职称申报等工作：负责工业集中区精神文明建设等工作。
(2)招商合作局
负责工业集中区招商引资项目洽谈、签约和协调服务等工作；负责工业集中区招商项目的宣传及对外发布；负责工业集中区的外经外贸、外事、旅游、商务、海关、商检等协调和服务工作；负责牵头组织一站式服务窗口工作；负责组织编制工业集中区投
融资方案，协调相关部门组织融资资料的报批、评审、放款工作。
(3)规划建设局
负责组织编制工业集中区年度投资和建设计划；负责工业集中区项目合同制订；负责工业集中区项目建设工程招投标工作； 负责建设工程放验线、现场计量签证、竣工验收工作；负责工业表中区项目建设过程中的各项检测、安全监督管理；负责工业集中区内水、电、各类杆线等配套设施的搬迁和架设；负责工业集中区内建设工程质量和工程竣工备案；负责重大基础建设项目的设组织工作；负责城建档案管理和建筑节能管理等工作；负责工业集中区内市政设施配套管理、建设与维护、绿化等。
(4)财政局
负责贯彻落实财务法律和财经政策，执行财务管理制度；负责组织工业集中区内各项财政收入工作，配善相关部门及时组织财务统计工作，建立健全会计档案，完整保存备金到位；负责财务统计工作。票证、账簿、报表等资料：负责工业集中区内的各类预算内、外资金管理和核算工作：依法依规负工业集中区内规费收取和其他部门的规费代收工作；负责工业集中区内有关经济监督工作；负责工业集中区内审计与监督工作；负责工业集中区内债权清收工作；负责政府采购的申报工作。
(5)社会事务局
负责工业集中区的土地征用和房屋拆迁及安置工作；负责联系工业集中区各社区及村委会；负责工业集中区辖区内城市管理执法协调、环境卫生工作；负责集中区企业的安全生产的监督、检查和管理，指导协调企业安全生产工作；配合有关部门开展事故抢险、调查处理工作。
(6)产业发展局
负责组织编制工业集中区国民经济和社会发展规划， 中长期发展规划和产业发展规划；负责入园项目和集中区投资项目的立项审批；负责统计管理和企业经济活动运行分析；配合环保部门对集中区环境污染情况实施监督管理；协助环保部门做好入园区企业环保评审工作；指导工业集中区内的企业科技、新产品开发，负责科技计划、科研成果和鉴定的审核和申报工作。
(7) 总工室
负责集中区建设中的各项工程技术工作；制订集中区内市政工程设计标准，负责市政工程技术等级确定和成果审查： 负责集中区自建项目的选址、网建设可行性研究报告的编制与审核；负责工程的勘察、设计、预、结算工作；负责工程技术交底及项目实施过程中重大设计索更的研究论证，参与工程计量与验收管理。
邵阳县工业集中区管理委员会核定开发区专项编制35名，在县本级行政区域编制总量内调整。其中：党工委书记、管委会主任各1名，均为副处级；副书记1名，纪工委书记1名，副主任2名，总工程师1名，均为正科级；局长(主任)8名(其中监察室主任1名),均为副科级。部门在职实有人数26人，离退休人员0人，其中：财政全额供养26人；车改后实保留车辆0辆。
当年在职人员26人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%，其原因是2019年没有新增加在职人员跟退休人员。
第二部分 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入7589.60万元，与2018年相比，增加5352.84万元，增加239.31%，2019年度支出7589.60万元。与2018年相比，增加5397.65万元，增加246.25%。主要是因为工业园区基本建设类项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 7589.60 万元，其中：财政拨款收入 7589.60 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 7589.60 万元，其中：基本支出 271.81 万元，占 3.59 %；项目支出 7317.78 万元，占 96.41 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入7589.60万元，与2018年相比，增加5352.84万元，增加239.31%，2019年度财政拨款支出7589.60万元。与2018年相比，增加5397.65万元，增加246.25%。主要是因为工业园区基本建设类项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 7589.60 万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少） 5352.84 万元，增长（减少） 239.31 %，主要是因为工业园区基本建设类项目支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 7589.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占0%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %，城乡社区支出7589.60万元。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
3、财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 243.21 万元，支出决算数为 7589.60 万元，完成年初预算 3120.59 %，其中：
（1）一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
（2）一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
（3）城乡社区支出基本支出
年初预算为 243.21 万元，支出决算为 271.81 万元，完成年初预算的 111.75 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员待遇，三项绩效考核+二面奖励没有在年初预算
（4）城乡社区支出项目支出
年初预算为 0 万元，支出决算为 7317.78 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业园标准化厂房建设往年项目在当年没有年初预算。……（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 271.81 万元，其中：人员经费 223.99 万元，占基本支出的 82.4 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费 47.82 万元，占基本支出的 17.6 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 2.08 万元，支出决算为1.91 万元，完成预算的 91.82 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %，减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算 2.08 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 91.82 %，决算数（小于）年初预算数的主要原因是严格控制三公费用支出，与上年相比减少（增加） 2.01 万元，减少 0.1 %,减少的主要原因是严格控制三公费用支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是……。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.91 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
……（活动名称）支出 0 万元，主要用于………（活动内容）
……（可根据实际情况进行增减）
（2）公务接待费支出决算为 1.91 万元，全年共接待来访团组78个、来宾500 人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费 0 万元，主要是没有公车运行维护费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）
九、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：邵阳县工业园集区集中管理委员会为财政补助事业单位没有机关运行经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
2、一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费 0 万元，用于召开……会议，人数 0 人，内容为……；开支培训费 0 万元，用于开展……培训，人数 0 人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
3、政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
4、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 相关口径说明及名词解释
一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
第四部分 部门整体支出绩效评价报告
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第五部分 部门决算报表及附件
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
