邵阳县工业集中区管理委员会2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律 法规和决策部署。
2、负责研究拟订和组织实施邵阳县高新区重大发展战略、 发展规划和工作计划。
3、按照邵阳县国土空间总体规划和产业发展规划要求及 相关权限,负责统筹建设发展空间布局。按权限负责拟订邵阳县 高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事 项并组织实施。
4、负责邵阳县高新区招商引资工作,组织对外经济技术 合作与交流。负责邵阳县高新区基础设施、公用事业、重大项目 等建设管理相关工作。
5、负责邵阳县高新区优化营商环境工作,根据权限依法 承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建邵阳 县高新区创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。
6、负责邵阳县高新区的科技创新、高新技术产业管理和 服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创 新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术 产业化、国际化。
7、负责邵阳县高新区党的建设和“两新“组织党建工作。
8、承办市委、市政府和邵阳县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
邵阳县工业集中区管理委员会内设机构包括：邵阳县高新区党工委、管委会机关核定事业编制45 名,实有32人。内设科室7个（含2个副科级事业单位），分别为办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、企业服务中心、社会 事务服务中心。
二、部门预算单位构成
县高新区只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算304.05万元，其中，一般公共预算拨款304.05万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加9.34万元，主要原因是人员增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算304.05万元，其中：一般公共服务支出219.26万元，社会保障和就业支出44.84万元，卫生健康支出17.79万元，住房保障支出22.16万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加9.34万元，主要原因是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算304.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算304.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费34.57万元，比上年预算增加12.46万元，增长56.35%，主要原因是工作职责及招商工作任务增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.9万元，主要是严格落实厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为304.05万元，其中，基本支出304.05万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
