目录
第一部分 部门基本概况
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支概况
第四部分 一般公共预算拨款支出说明
第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明
第六部分 政府性基金预算说明
第七部分 国有资本经营预算说明
第八部分 其他重要情况事项说明
第九部分 名词解释
第十部分相关表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、政府采购预算表
10、新增资产申报表
11、项目支出绩效目标表
12、整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；
（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快农村经济社会发展，改善群众生活环境；
（三）指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收；
（四）负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；
（五）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
（六）加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
（二）机构设置
谷洲镇人民政府预算包括镇政府机关、镇财政所、镇计生办与安监站。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，谷洲镇人民政府预算包括镇政府机关、镇财政所、镇计生办与安监站。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括镇镇及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2019年初预算收入811.78万元，其中：经费拨款766.18万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款45.6万元.
（二）2019年初预算支出811.78万元，其中:一般公共服务811.78万元.
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款支出766.18万元，其中：工资福利支出533.02万元,商品和福利支出191.13万元,对个人和家庭补助支出42.3万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为28.8万元，其中：公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），公务接待费24.8万元。
“三公”经费增减变化情况说明：
减少：2019年“三公”经费预算比2018年减少1.8万元，邵阳县谷洲镇人民政府按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：邵阳县谷洲镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：邵阳县谷洲镇人民政府2019年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2019年邵阳县谷洲镇人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计811.78万元，比上年828.67万元减少16.89万元，主要原因是三公经费减少等。
（二）政府采购情况
2019年邵阳县谷洲镇人民政府采购预算总额80万元。
（三）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：邵阳县谷洲镇人民政府共有车辆1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台
（四）预算绩效管理情况
2019邵阳县谷洲镇人民政府年整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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2019年谷洲镇部门预算附件
