目   录

第一部分 谷洲人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

6、政府性基金预算收入支出决算情况

第三部分 名词解释

第四部分    2018年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《宪法》和《预算法》规定，邵阳县谷洲人民政府依法履行下列职能职责：

（1）执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令，法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（4）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　  （5）承办县人民政府交办的其他事项。　

（二）当年主要工作

1、扶贫工作

　　2、党建工作

　　3、信访维稳

　　4、城乡环境卫生同治

　　5、综治民调工作

　　6、油茶生产

　　7、其他中心工作

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。谷洲人民政府内设机构包括：行政、财政所、计生站、消防队和安监站。

决算单位构成。谷洲人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：谷洲人民政府本级以及财政所、计生站、消防队和安监站。

部门在职部门在职实有人数71人，离退休人员17人，其中：车改后实保留车辆0辆。

当年在职人员71人,比上年增加了4人，离退休人员17人，无增减。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年谷洲镇人民政府决算总收入1582.85万元，其中：财政拨款收入1582.85万元，占总收入的100%；

部门决算总支出1633.20万元，其中：基本支出1425.75万元，占总支出的90％；项目支出207.45万元。

2018年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出239.81万元，占基本支出的16.81%，人员工资福利支出605.71万元，占基本支出的37.08%，对个人和家庭的补助支出93.9万元，占基本支出的5.75%。

　　与上年度相比总收入减少了13.05%，支出也减少了22.10%。商品和服务支出比上年减少了8.36%，人员工资福利支出比上年减少了5.28%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了39.94%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是扶贫。二是城乡环境卫生同治工作。三是信访维稳工作。

二、收入决算情况说明

2018年谷洲镇人民政府决算总收入1582.85万元 ，其中：财政拨款收入1582.85万元，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1633.20万元，其中：基本支出1425.75万元，占总支出的90％；项目支出207.45万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计1582.85万元 ，财政支出共计1633.20万元，与上年度相比总收入减少了13.05%，支出也减少了22.10%。主要是因为财政困难，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　  邵阳县谷洲镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费决算总额15.23万元。其中公务用车运行维护费支出0元,公务接待费支出15.23万元。

（一）公务用车运行维护费

　　2018年年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费0元。　

（二）公务接待费

　　2018年单位共执行国内公务接待301批次，1650人，公务接待费开支15.23万元，比上年决算增加3.93万元，其主要原因是信访维稳支出增加以及机构改革。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门所有支出实行绩效目标管理。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2018年谷洲镇部门决算公开附件