县海事处2018年部门预算情况说明

　　一、主要职能

　　部门主要职能部门主要职能根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《湖南省水上交通安全管理办法》规定，邵阳县地方海事处依法履行下列职能职责：

 （1）负责水上交通安全监督管理工作；

 （2）负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；

 （3）负责重要码头渡口、重点船舶进行视频监控；

 （4）负责组织辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试及发证工作；

 （5）负责辖区内水路运输及运输服务业、港口经营行业管理工作；

 （6）负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业或社会资源参与水上应急搜索；

 （7）负责水路交通规费征收、管理工作；

　　（8）负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作；

 （9）负责中小型水路基础设施建设管理；

　　（10）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我处只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编报范围只有邵阳县地方海事处本级。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

　　（一）2018年初预算收入326.04万元，其中：一般公共预算拨款316.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。收入较上年增加38.98万元，主要原因（或项目）是：人员增加相对的经费增加。

　　（二）2018年初预算支出326.04万元，其中:一般公共服务326.04万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年增加38.98万元，主要原因（或项目）是：人员增加相对的经费增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2018年一般公共预算拨款支出326.04万元。

　　基本支出： 281.04万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出204.65万元,商品和福利支出76.2万元,对个人和家庭补助支出0.19万元。

　　项目支出： 45万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：视频监控开支15万元，水上安全监管经费10万元，安全工作经费20万元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为9.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.2万元），公务接待费3.48万元。

　　“三公”经费增减变化情况说明：

　　1、减少：2018年“三公”经费预算比2017年减少6.82万元，地方海事处按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

　　六、政府性基金预算

　　1、没有政府性基金预算：地方海事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算

　　1、没有国有资本经营预算：地方海事处2018年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（事业）运行经费

　　2018年地方海事处机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计326.04万元，比上年287.06万元增加38.98万元，主要原因是增加基本工资、职业年金预算。其中基本支出326.04万元，比上年287.06万元增加38.98万元；一般行政管理项目支出45万元，比上年45万元减少0万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年地方海事处政府采购预算总额15万元，其中：视频监控网络租凭及维护费15万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、有公车和大型设备：地方海事处共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2018年地方事处部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。

　　九、名词解释

　　（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

　　(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附件下载:2018县海事处部门预算公开表.xls