邵阳县地方海事处2017年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1．主要职责
部门主要职能部门主要职能根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《湖南省水上交通安全管理办法》规定，邵阳县地方海事处依法履行下列职能职责：
（1）负责水上交通安全监督管理工作；
（2）负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；
（3）负责重要码头渡口、重点船舶进行视频监控；
（4）负责组织辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试及发证工作；
（5）负责辖区内水路运输及运输服务业、港口经营行业管理工作；
（6）负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业或社会资源参与水上应急搜索；
（7）负责水路交通规费征收、管理工作；
（8）负责辖区内水路交通行业统计和信息采集上报工作；
（9）负责中小型水路基础设施建设管理；
（10）承办县政府和上级部门交办的其他事项。
2、当年主要工作
（1）查处辖区内水路交通违法行为；
（2）开展水路交通日常安全检查，排查和督促整改安全隐患；
（3）对20个视频渡口和12艘客船进行24小时视频监控管理；
（4）每年度对船员进行一次安全知识和操作技能培训；
（5）对砂石船舶和港口码头进行日常安全检查和管理；
（6）开展航道巡查，排查整改安全隐患；
（7）按指标完成规费征收任务；
（8）按省定计划完成渡口码头建设。
二、机构设置情况
纳入2017年邵阳县地方海事处单位部门决算编报的单位共1个，分别是邵阳县地方海事处，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位0个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数27人，离退休人员0人，其中：财政全额供养27人；车改后实保留车辆2辆。
当年在职人员27人,比上年增加了0.08%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%，其原因是退伍安置。
三、决算收支及增减变化情况
2017年邵阳县地方海事处单位决算总收入4824479元，其中：财政拨款收入3774479元，占总收入的78%；上级补助收入1050000元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。
部门决算总支出5393102元，其中：基本支出2914542元，占总支出的54％；项目支出2278560元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出200000元。
2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出523079元，占基本支出的18%，人员工资福利支出2192063元，占基本支出的75%，对个人和家庭的补助支出199400元，占基本支出的7%。
与上年度相比总收入减少了7%，支出也减少了27%。商品和服务支出比上年减少了20%，人员工资福利支出比上年增加了17%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了47%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因：一是征收成本收入减少。二是人员增加工资福利收支相应增加。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出2914542元,占本年支出的54%，按支出功能分类主要用于以下方面：交通运输支出—行政运行2914542元，交通运输支出—海事管理937348元，交通运输支出—水路运输管理支出5000元，交通运输支出—其他公路水路运输支出1536212元。
（按支出功能科目一一列示金额和占基本支出的比重）。
五、政府采购执行情况
2017年共发生政府采购支出0元，其中货物类0元，工程类0元，服务类0元，其他0元。
六、国有资产占用情况
邵阳县地方海事处单位2017年度车辆合计2辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况
2017年，我单位对部门支出工作进行了绩效评价，具体情况是结合评价得分评价结果为良好，2017年的项目按期完成成顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。
八、“三公”经费决算情况
邵阳县地方海事处单位2017年财政拨款“三公”经费决算总额123842元。其中公务用车运行维护费支出75588元,公务接待费支出48254元，因公出国（境）费用支出0元。
（一）公务用车运行维护费
2017年年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费75588元。比上年决算减少129元，主要用于车辆维修、加油等支出。
（二）公务接待费
2017年单位共执行国内公务接待65批次，523人，公务接待费开支48254元，比上年决算减少42710元，其主要原因是项目减少相应的经费减少。
（三）2017年单位因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）费0元，比上年决算增加（减少）0元，其主要原因是无因公出国。
九、相关口径说明及名词解释
（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
邵阳县地方海事处
2018年6月25日
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
