目录

第一部分 部门基本概况

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

　　第九部分 名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责水上交通安全监督管理工作；

  （2）负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与较大事故的调查处理；

  （3）负责重要码头渡口、重点船舶进行视频监控；

  （4）负责组织辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试及发证工作；

  （5）负责辖区内水路运输及运输服务业、港口经营行业管理工作；

  （6）负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业或社会资源参与水上应急搜索；

  （7）负责水路交通规费征收、管理工作；

  （8）负责中小型水路基础设施建设管理。

（二）机构设置

邵阳县地方海事处内设6个股室（中心）：综合股、安全法规股、运输综合股、船舶检验股、航道管理股、水路交通安全指挥监控中心。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，单位为一级预算单位，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有地方海事处本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2020年初预算收入309.7万元，其中：一般公共预算拨款299.7万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。收入较上年增加了1.91万元，主要原因（或项目）是：人员经费增加。

（二）2020年初预算支出309.7万元，其中:交通运输支出280.7万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目经费共29万元，其中：视频网络租赁费9.6万元，水上交通安全监管经费6.4万元，水上工作经费13万元。支出较上年增加了1.91万元，主要原因（或项目）是：人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出309.7万元。

基本支出： 280.7万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出215.69万元,商品和福利支出64.89万元,对个人和家庭补助支出0.12万元。

项目支出： 29万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其中：视频网络租赁费9.6万元，水上交通安全监管经费6.4万元，水上工作经费13万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为7.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），公务接待费1.3万元。

“三公”经费增减变化情况说明：2020年“三公”经费预算比2019年减少0.12万元，邵阳县地方海事处按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县地方海事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

没有国有资本经营预算：邵阳县地方海事处2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳县地方海事处履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计309.7万元，比上年307.79万元增加1.91万元，主要原因是增加工资预算。其中基本支出309.7万元，比上年307.79万元增加1.91万元；一般行政管理项目支出29万元，比上年36万元减少7万元。

（二）政府采购情况

2020年邵阳县地方海事处政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开1会议，人数 20人；培训费预算 1.3万元，拟开展 2 培训，人数 50 人，内容为 船员安全知识培训、应急救援等  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为309.7万元，其中，基本支出280.7 万元，项目支出 29万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

点击下载：海事处2020年预算公开套表