目   录

第一部分邵阳县地方海事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2019年度部门整体支出绩效评价报告

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《湖南省水上交通安全管理办法》规定，邵阳县地方海事处依法履行下列职能职责：

（1）负责水上交通安全监督管理工作； 

（2）负责水上交通一般等级事故的调查处理，参与圈套事故的调查处理；

（3）负责重要码头渡口、重点船舶进行视频监控；

（4）负责组织辖区内渡工和小型船舶船员的培训、考试及发证工作；

（5）负责辖区内水路运输及运输服务业、港口经营行业管理工作； 

（6）负责水上搜寻救助、船舶大面积污染水域应急处置工作，负责调动专业或社会资源参与水上应急搜索；

（7）负责水路交通规费征收、管理工作；

（8）负责辖区内水路交通等来统计和信息采集上报工作；

（9）负责中小型水路基础设施建设管理；

（10）负责承办县政府和上级部门交办的其他事项。　

（二）当年主要工作

（1）查处辖区内水路交通违法行为；

（2）开展水路交通日常安全检查，排查和督促整改安全隐患；

（3）对20个视频渡口和12艘客船进行24小时视频监控管理；

（4）每年度对船员进行一次安全知识和操作技能培训；

（5）对砂石船舶和港口码头进行日常安全检查和管理；

（6）开展航道巡查，排查整改安全隐患；

（7）按指标完成规费征收任务；

（8）开展“僵尸船”整治、非法砂石码头整治专项行动和汛期船舶锚泊区建设；

（9）按省定计划完成渡口码头建设。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县地方海事处内设机构包括：内设6个股室（中心）：综合股、安全法规股、运输综合股、船舶检验股、航道管理股、水路交通安全指挥监控中心。

决算单位构成。邵阳县地方海事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳县地方海事处本级为一级预算单位。

部门在职实有人数27人，离退休人员0人，其中：财政全额供养27人；车改后实保留车辆2辆。

当年在职人员27人,比上年增加（减少）了0%，离退休人员0人，比上年增加（减少）了0%，其原因是没有新进人员。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计839.86万元。与2018年相比，增加3.82万元，增加 5 %，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计540.42万元，其中：财政拨款收入384.04万元，占 71 %；上级补助收入 156.38 万元，占29 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计600.66万元，其中：基本支出 301.41 万元，占50 %；项目支出283.23 万元，占 47  %；上缴上级支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  0 %；对附属单位补助支出  16.03 万元，占 3  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计409.05万元，与2018年相比，增加 11.6万元,增长 30 %，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出335.54万元，占本年支出合计的  56%，与2018年相比，财政拨款支出减少 36.9万元，减少 9 %，主要是因为项目经费及公用经费的压缩减少。

2、财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 335.54  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0 万元，占0%；教育（类）支出 0 万元，占 0 %;交通运输支出335.54万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为307.79万元，支出决算数为335.54万元，完成年初预算的109.02 %，交通运输支出335.54万元，决算数大于预算是因为人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 304.41 万元，其中：人员经费 265.33  万元，占基本支出的 87 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 34.28 万元，占基本支出的 13 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为 7.3万元，完成预算的 81  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）费，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）费。

公务接待费支出预算 1 万元，支出决算为 0.69  万元，完成预算的 69  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费的支出，与上年相比减少 0.95  万元，减少 58  %,减少的主要原因是厉行节约，加强管理，控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  8 万元，支出决算为 6.61 万元，完成预算的 82  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费的支出，与上年相比减少,减少的主要原因一般公用支出压缩。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69  万元，占 10   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  6.61 万元，占 90  %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：没有因公国（境）人员。

（2）公务接待费支出决算为 0.69  万元，全年共接待来访团组25个、来宾182人次，主要是业务洽谈及陪同省局领导发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.61  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 6.61  万元，主要是车辆用油、维修保险及司机的各种费用支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出36.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 35.5  万元，降低49  %。主要原因是：经费支出压缩，有些项目经费还未付。

2、一般性支出情况

2019年本部门开支会议费 0.3  万元，用于召开安全例全会议，人数 20  人，内容为季度及年度安全例会开支；开支培训费  0.48 万元，用于开展业务科室人员及船员的培训，人数 20 人，内容为船检科，运输科、安全科及船员在安全方面的培训。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车 1  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车 1  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0  辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

县地方海事处整体支出绩效报告

一、部门概况

邵阳县地方海事处为具有行政管理职能的全额预算事业单位，核定编制28人，在职人数27人，财政全额供养27人，在编实有车辆2辆，单位租用办公场地。内设综合、安全法规、运输综合、船舶检验、航道管理、水路交通安全指挥监控中心6个股室，主要负责和指导水路交通行政执法、水上交通安全监督管理、重要码头渡口和船舶视频监控、船员的培训考试及发证工作、水路运输及运输服务业及港口管理工作、航道行政管理和航道养护及水路交通规费征收等管理工作。

重点工作：对渡口码头、客渡船舶进行日常安全监督管理，排查和督促整改安全隐患，严厉打击非法违法行为；对20个视频渡口和12艘客船进行24小时视频监控管理；每年度对船员进行安全知识和操作技能培训；对砂石船舶和港口码头进行日常安全检查和管理；开展航道巡查，排查整改航道安全隐患；按指标完成规费征收任务。

二、部门整体支出管理及使用

（一）基本支出

用于本单位机构正常运转的日常公用经费支出36.08万元，人员工资福利支出265.33万元，对个人和家庭的补助支出0万元。我单位公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费6.61万元。比上年减少0.96万元，主要用于车辆维修、及油料费等支出。我单位国内公务接待25批次，182人次，公务接待费开支0.69万元，比上年减少了0.95万元，主要经费压缩相应公务接待费也减少。

（二）专项支出

 2019年财政预算安排资金36万元，其中用于水上安全监管工作经费9万元；用于辖区内渡头视频监控租凭支出的视频监控租赁经费12万元；用于水上安全排查及监管人员工作经费支出的水上安全监管经费15万元；

三、部门专项组织实施情况

水上安全监管及安全排查监管人员工作经费36万，主要用于日常安全检查的办公费、油料费、差旅费等开支。

视频监控租赁费12万，主要用于视频监控点的网络租赁费开支。

四、资产管理情况

邵阳县海事处固定资产的配置是按照在利于工作的开展，科学合理，优化资产结构，勤俭节约出发，从严控制。主要是办公设备、公务用车，公务用船等。

   固定资产的管理严格按照财政规定，对所有固定资产按类进行登记，保证账实相符，固定资产的购入及时进行登记，并进行账务核算，对报废不能用的严格履行审批手续，未经批准不得处置。

五、 部门整体支出主要绩效

结合评价得分评价结果为良好，2019年的项目按期完成成顺利通过验收，各项绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。

六、存在的主要问题

    一是辖区内水域较广，船舶综多，加之电站闸坝阻碍无法通航，监管难度大；二是大多渡口码头为自然坡岸，因资金缺口较大，得不到很好的修缮。三是辖区内河道由于近几年的滥采滥挖，航道内到处砾石堆林立，无法保证船舶的正常航行，每年的航道维护资金少。

七、 改进措施和有关建议

    建议财政进一步加大水上交通安全基础设施的投资力度。

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

点击下载：2019年海事处部门决算报表及附件