目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总表
2、2021年部门收入总表
3、2021年部门支出总表
4、2021年部门财政拨款收支总表
5、2021年部门一般公共预算支出表（功能分类）
6、2021年部门一般公共预算基本支出表（经济分类）
7、2021年部门一般公共预算支出表（经济分类）
8、2021年部门一般公共预算"三公"经费支出表
9、2021年部门政府性基金预算支出表
10、2021年部门政府采购预算表
11、2021年部门新增资产申报表
12、2021年部门项目支出绩效目标表
13、2021年部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订水路交通运输发展战略、规章、规则及技术规范相关事务工作；负责全县水路交通的事务工作。
2、参与编制水路交通交通运输发展规划相关事务工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务工作，协助开展水路交通项目技术审查、县管项目前期工作及后期评估的事务工作。
3、参与全县水路交通运输年度建设计划及航道养护计划汇总、审核相关事务工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务工作；参与水路交通运输行业统计及信息采集上报工作。
4、参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程，协助指导水路交通基础建设工程。
5、负责全县水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务工作；参与水上交通通航秩序、通航环境相关事务工作；负责辖区内水上交通安全监督事务工作和视频监控工作；负责收集、整理和及时延时水上交通安全动态信息及水上突发事件相关信息的记录、报告、通报和汇总工作。
6、参与船舶和船员管理相关事务工作；参与权限内船员的考试、发证和管理事务工作；承担船舶、船员信用体系建设相关工作。
7、承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验的相关事务工作；承担船舶技术文件和图纸审查事务工作；承担船舶技术鉴定、公证检验事务工作和有关技术咨询；负责船舶新规范、新技术的应用及推广；参与水上事故相关船舶技术分析和调查。
8、承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等事务工作。承担港口及岸线管理相关事务工作；参与组织协调水路战备军事运输。
9、承担航道行业管理事务工作，参与管理维护所辖航道；按规定负责航道条件影响评价审核的初审事务工作；参与协调水资源综合利用事务。
10、负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合事务工作。
11、承担县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
邵阳县地方海事处共有编制人数28人，实有人数27人。内设股室（中心）6个，分别为：综合股、安全法规股、运输综合股、船舶检验股、航道管理股、水路交通安全指挥监控中心。
二、部门预算单位构成
邵阳县地方海事处只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县地方海事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算309.88万元，其中，公共财政预算拨款309.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加0.18万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算309.88万元，其中：一般公共服务支出309.88万元，社会保障和就业支出69.88万元，交通运输支出240万元。支出较去年增加0.18万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算309.88万元，其中：住房公积金支出18.1万元，占5.84%；财政对失业保险基金的补助支出1.06万元，占0.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.13万元，占7.79%；水路运输管理支出6.4万元，占2.07%；机关事业单位职业年金缴费支出12.07万元，占3.9%；其他行政事业单位医疗支出0.95万元，占0.31%；其他公路水路运输支出22.6万元，占7.29%；海事管理支出211万元，占68.09%；财政对工伤保险基金的补助支出1.5万元，占0.48%；事业单位医疗支出12.07万元，占3.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数280.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工作经费支出13万元，主要用于水上安全监管、船员培训等方面；视频网络租赁支出9.6万元，主要用于视频监控网络租赁方面；水上安全监管经费支出6.4万元，主要用于水上安全监管检查方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.06万元，比上年预算减少4.83万元，下降7.44%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为7.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开1会议，人数 20人；培训费预算1万元，拟开展 2 培训，人数 70 人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为309.88万元，基本支出280.88万元，单位项目支出29万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2021年部门预算表
