邵阳县水运事务中心2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订水路交通运输发展战略、规章、规则及技术规范相关事务工作；负责全县水路交通的事务工作。
2、参与编制水路交通交通运输发展规划相关事务工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务工作，协助开展水路交通项目技术审查、县管项目前期工作及后期评估的事务工作。
3、参与全县水路交通运输年度建设计划及航道养护计划汇总、审核相关事务工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务工作；参与水路交通运输行业统计及信息采集上报工作。
4、参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程，协助指导水路交通基础建设工程。
5、负责全县水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务工作；参与水上交通通航秩序、通航环境相关事务工作；负责辖区内水上交通安全监督事务工作和视频监控工作；负责收集、整理和及时延时水上交通安全动态信息及水上突发事件相关信息的记录、报告、通报和汇总工作。
6、参与船舶和船员管理相关事务工作；参与权限内船员的考试、发证和管理事务工作；承担船舶、船员信用体系建设相关工作。
7、承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验的相关事务工作；承担船舶技术文件和图纸审查事务工作；承担船舶技术鉴定、公证检验事务工作和有关技术咨询；负责船舶新规范、新技术的应用及推广；参与水上事故相关船舶技术分析和调查。
8、承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等事务工作。承担港口及岸线管理相关事务工作；参与组织协调水路战备军事运输。
9、承担航道行业管理事务工作，参与管理维护所辖航道；按规定负责航道条件影响评价审核的初审事务工作；参与协调水资源综合利用事务。
10、负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合事务工作。
11、承担县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
邵阳县水运事务中心内设机构包括：邵阳县水运事务中心共有编制人数22人，实有人数26人。内设股室八个，分别为：综合部、财务部、安全事务部、监控事务部、航道事务部、运输综合事务部、船舶检验事务部、计划建设部。
二、部门预算单位构成
邵阳县水运事务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含邵阳县水运事务中心本级。原单位名称为邵阳县地方海事处，现单位更名为邵阳县水运事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算313.81万元，其中，一般公共预算拨款313.81万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加3.93万元，主要原因是项目经费的增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算313.81万元，其中：社会保障和就业支出36.69万元，卫生健康支出12.08万元，交通运输支出248万元，住房保障支出17.04万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加3.93万元，主要原因是项目经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算313.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算279.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2022年工作经费支出5万元，主要用于网络租赁等方面；工作经费支出13万元，主要用于安全监管等方面；视频监控租赁费支出9.6万元，主要用于各渡口码头的视频网络租赁开支等方面；水上交通安全监管经费支出6.4万元，主要用于水上安全监管的下乡及油料费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费71.86万元，比上年预算增加11.8万元，增长19.65%，主要原因是预算新增了我们单位两艘船舶的经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为14.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加7.4万元，主要是2艘运船按每年7万元每台车安排运行经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.5万元，召开船员培训会议2次，人数为50人/次，培训内容为船员安全航行知识培训例会；培训费预算1.4万元，召开船员培训2次，培训人员60人/次，培训内容是船员安全知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为313.81万元，其中，基本支出279.81万元，项目支出34万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
